Ответить в теме: не сходится 68,04 сумма уплаты налога на прибыль с суммой налога в декларациии.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Тогда у вас налог на прибыль никак не может рассчитываться по данным бух.учета. В проводке 99 -68 должна быть указан сумма налога из декларации Возможно, в программе забыли галочку поставить, что не применяете ПБУ18
Нет
Янчик, вы применяете ПБУ 18?
Получается, что в НУ эта операция попала в не облагаемый доход, а в БУ в облагаемый - в декларации то все заполняется правильно. Понимаю, что где то ошиблась при проведении операции, а вот где не знаю
Т.е. у вас эта помощь попала в налогооблагаемый доход? Вероятно, вы забыли программе сказать, что это не надо учитывать в НУ
Здравствуйте. В 1 квартале была материальная помощь от единственного учредителя 16 000 руб. Провела операцией введенной в ручную, проводка Д98.02 К91.01. Сейчас делаю декларацию по прибыли, и не сходится сумма к уплате по 68.04 и сумма к уплате в декларации на 3 200, как раз 20% от 16 000. Получается, эти 3 200 у меня так и подвиснут на 68.04. В чем я ошиблась? не так провела мат. помощь?
Правила форума