Ответить в теме

Сообщение от Крис Тина

спасибо

Что удалось вам выяснить? У нас такая же ситуация.

Сообщение от Над.К

Аноним, а если выписать счет-фактуру без НДС?
Вообще надо этот вопрос задавать налоговикам. Что делать, если нет УПД, а есть КС

спасибо

Аноним, а если выписать счет-фактуру без НДС?
Вообще надо этот вопрос задавать налоговикам. Что делать, если нет УПД, а есть КС

Сообщение от Над.К

Так он и есть - указание в счете-фактуре или УПД. Вы же выставили счет-фактуру, вот и пишете там в строках для прослеживаемых товаров нужные реквизиты. Не выделяя их отдельно. Т.е. например, монтаж системы наблюдения в названии работ и указание в строках для прослеживаемости РНПТ мониторов, которые при этом смонтированы
Уже все это разъяснено. Только вы номер получили позже, чем выставили документы. Если переделать задним числом счет-фактуру, не факт, что состыкуется в налоговой. Хотя может и состыкуется )

Мы закрывались КС-2. Мы на УСН. Выписать должны УПД. Но, если выписать УПД на работы с включением туда монитора, то будет задвоение документов. Я то могу выписать, были случае, когда принимали и УПД и КС-2 (в другой организации на ОСНО). Здесь бюджет. Я им изначально про УПД на монитор говорила, а они сказали, что просто дайте номер. Сейчас очнулись))

Сообщение от Над.К

Аноним, ой, я с 8 августа попутала )
РНПТ передается либо через счет-фактуру, либо через УПД. Если была счет-фактура, надо переделывать

Помогите пожалуйста. Мы закрывались работами. КС-2. В КС есть монитор. Если сейчас его продать отдельно, то нужно убрать из КС и сметы? Верно?

Но с другой стороны должен же быть предусмотрен вариант для ситуаций, когда оборудование списывают на объект.

Так он и есть - указание в счете-фактуре или УПД. Вы же выставили счет-фактуру, вот и пишете там в строках для прослеживаемых товаров нужные реквизиты. Не выделяя их отдельно. Т.е. например, монтаж системы наблюдения в названии работ и указание в строках для прослеживаемости РНПТ мониторов, которые при этом смонтированы
Уже все это разъяснено. Только вы номер получили позже, чем выставили документы. Если переделать задним числом счет-фактуру, не факт, что состыкуется в налоговой. Хотя может и состыкуется )

Но с другой стороны должен же быть предусмотрен вариант для ситуаций, когда оборудование списывают на объект.

Так он и есть - указание в счете-фактуре или УПД. Вы же выставили счет-фактуру, вот и пишете там в строках для прослеживаемых товаров нужные реквизиты. Не выделяя их отдельно. Т.е. например, монтаж системы наблюдения в названии работ и указание в строках для прослеживаемости РНПТ мониторов, которые при этом смонтированы
Уже все это разъяснено. Только вы номер получили позже, чем выставили документы. Если переделать задним числом счет-фактуру, не факт, что состыкуется в налоговой. Хотя может и состыкуется )

Сообщение от Над.К

Аноним, ой, я с 8 августа попутала )
РНПТ передается либо через счет-фактуру, либо через УПД. Если была счет-фактура, надо переделывать

Я знаю, что либо УПД, либо счет-фактура, была у меня мысль, что придется переделывать. Но с другой стороны должен же быть предусмотрен вариант для ситуаций, когда оборудование списывают на объект. Точно только через УПД? Буду звонить главбуху заказчика, она не знает как.

Аноним, ой, я с 8 августа попутала )

Сообщение от Аноним

Как его заказчику передать, УПД не было.

РНПТ передается либо через счет-фактуру, либо через УПД. Если была счет-фактура, надо переделывать

Сообщение от Над.К

Ну и глупо. Они все равно будут подавать уведомление об остатках.
И как-то по датам не сходится. Вы пишете, что объект закрыт 25 июля, а поставка мониторов 8 июля. Это как? Или это о разных ситуациях?

Мониторы купили 8 июля, а на объект поставили 25 июля. Почему не сходится? Код получили. Как его заказчику передать, УПД не было. Включить в КС?

Сообщение от Аноним

Я предложила заказчику самим подать уведомление, но они наотрез отказались.

Ну и глупо. Они все равно будут подавать уведомление об остатках.
И как-то по датам не сходится. Вы пишете, что объект закрыт 25 июля, а поставка мониторов 8 июля. Это как? Или это о разных ситуациях?

Сообщение от Над.К

Да ничего не делать. Либо сами получите код, подав уведомление об остатках и сделайте новые документы для своего клиента. Либо пусть клиент уведомление об остатках сам подает

Я предложила заказчику самим подать уведомление, но они наотрез отказались. Хотя так было бы логичнее. Объект закрыли 25.07, а уведомлять налоговую буду только сегодня, код соответственно завтра получу.

Сообщение от Над.К

Да ничего не делать. Либо сами получите код, подав уведомление об остатках и сделайте новые документы для своего клиента. Либо пусть клиент уведомление об остатках сам подает

Спасибо,
Сами решили уведомить. Возникло два вопроса. Дату уведомления каким числом делать? Сегодняшним или можно раньше? И второй: Товар мы не продаем, монитор установили на объекте выписали КС-2 и все остальные документы. Где нужно код прописать?

Да ничего не делать. Либо сами получите код, подав уведомление об остатках и сделайте новые документы для своего клиента. Либо пусть клиент уведомление об остатках сам подает

Сообщение от Над.К

Прослеживаемость начала работать с 8 июля. Если поставщик отгрузил до этой даты, то и кода быть не могло
Заказчик может сам подать уведомление об остатках, да

Поставщик нам отгрузил после 8 июля без кода. Сейчас снова у них закупаем и они опять без кодов продают. Эту поставку мы отменяем, а что делать с первой?

Сообщение от Аноним

Поставщик после 1 июля предоставил документы без кода РНПТ.

Прослеживаемость начала работать с 8 июля. Если поставщик отгрузил до этой даты, то и кода быть не могло
Заказчик может сам подать уведомление об остатках, да

Добрый день,

Поставщик после 1 июля предоставил документы без кода РНПТ. Заказчику мы сдали работы без продажи монитора, он включен в КС-2 и смету. Сейчас заказчик требует код РНПТ. Как нам поступить? Заказчик может сам запросить код? Они будут подавать остатки своих товаров, могут туда включить наш монитор?