Ответить в теме

понял, спасибо.

Сообщение от Galateya

и как именно ТЕХНИЧЕСКИ

Тогда для формирования декларации с приложениями "Налогоплательщик ЮЛ" вам в помощь.

Сообщение от Galateya

и как именно ТЕХНИЧЕСКИ выписать эту чертову сф

А без технического, ручками никак?
Сумма к уплате налогового агента отражается в разделе 2, в разделе 1 её нет. Это аксиома. А уж как вы в калечной 1С это сделаете, вопрос десятый. Это налоговиков не волнует, и, собственно, правильно не волнует

Сообщение от Над.К

что надо цифру их неё пихать в первый раздел.

да не лезет эта ...... никуда больше.

тогда да. дернули, быстро выписала все сама себе, решила что с кодом 06 , налоговый робот все сам поймет, понял.....
и как именно ТЕХНИЧЕСКИ выписать эту чертову сф, я понятия не имею. в семерке

самая беда то в том, что во первых это 1с 7.7.
не спрашивайте почему, не могу ответить,не мое.
И я сломав голову, так и не смогла ее верно заполнить. там счет учета либо 68.2 либо 76,Н ( и это не налоговый агент- отложенный налог )

основание - стандарт, выписка ( она дает ТОЛЬКО авансы брать) ну и все такое.

Сообщение от Galateya

но ведь есть требование выписывать самому себе сф .

И что? Это не значит, что надо цифру их неё пихать в первый раздел. Мне вот даже интересно, куда в разделе 1 можно поставить эту сумму, если там даже строки подходящей нет? Вы сами-то не видели, что декларация неправильно заполнена?

Сообщение от Galateya

никогда не заполняется сам к сожалению.

Значит что-то не так в программе проводите. Должна заполняться правильно

Сообщение от Аноним

Странный процесс. Что дальше делаете с первым с/ф?
И Раздел 2 должен бы сам заполняться.

никогда не заполняется сам к сожалению.

Сообщение от Над.К

КОнечно. Вы себе нарисовали НДС к уплате, вот его с вас и требуют

Так я понимаю что он сам себе нарисован. но ведь есть требование выписывать самому себе сф . И в личной беседе с налоговиками они так же требовали.


при уплате аренды арендатор сам себе выставляет счет-фактуру с указанием своих собственных ИНН и КПП, которая отражается в Книге Продаж.

Сообщение от Galateya

Убирать руками сумму из 1 раздела?

КОнечно. Вы себе нарисовали НДС к уплате, вот его с вас и требуют

Сообщение от Galateya

Теперь, я принимаю сф от Департамента, выписываю себе сф

Странный процесс. Что дальше делаете с первым с/ф?
И Раздел 2 должен бы сам заполняться.

Сообщение от Над.К

Galateya, вы декларацию правильно заполнили?
Суммы НДС, исчисленные в связи с арендой государственного (муниципального) имущества, нужно отразить в разд. 2 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента" налоговой декларации по НДС (п. 35 Порядка заполнения налоговой декларации по НДС, утвержденного Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@).
Раздел 2 декларации заполняется отдельно по каждому арендодателю. Если с одним арендодателем заключено несколько договоров, налоговый агент заполняет этот раздел на одной странице (п. 36 Порядка заполнения).
Налоговые агенты сдают декларацию не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 5 ст. 174 НК РФ).
Заполнить разд. 2 нужно следующим образом:
• в строке 020 указывается наименование арендодателя;
• в строке 030 - ИНН арендодателя, названного в строке 020;
• в строке 050 - ваш код по ОКТМО;
• в строке 060 - сумма НДС к уплате;
• в строке 070 - код операции - 1011703;
• в строках 080 - 100 ставятся прочерки (п. 16.3 Порядка заполнения).
Кроме того, надо заполнить разд. 9 "Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период" (п. 47 Порядка заполнения).
Если возникло право на вычет НДС, необходимо заполнить разд. 3 и 8 декларации (п. п. 38.20, 45 Порядка заполнения).

2 раздел заполнен идеально, суммы все стоят как надо. но! на основании книги покупок и продаж даже с кодом 06 , сумма к уплате лезет в 1 раздел.вот оттуда то меня налоговики за нее и трясут. Сумма то во 2 разделе заносится ручками, а в первый влетает автоматом, вот и выходит задвоение.
Убирать руками сумму из 1 раздела?

Galateya, вы декларацию правильно заполнили?
Суммы НДС, исчисленные в связи с арендой государственного (муниципального) имущества, нужно отразить в разд. 2 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента" налоговой декларации по НДС (п. 35 Порядка заполнения налоговой декларации по НДС, утвержденного Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@).
Раздел 2 декларации заполняется отдельно по каждому арендодателю. Если с одним арендодателем заключено несколько договоров, налоговый агент заполняет этот раздел на одной странице (п. 36 Порядка заполнения).
Налоговые агенты сдают декларацию не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 5 ст. 174 НК РФ).
Заполнить разд. 2 нужно следующим образом:
• в строке 020 указывается наименование арендодателя;
• в строке 030 - ИНН арендодателя, названного в строке 020;
• в строке 050 - ваш код по ОКТМО;
• в строке 060 - сумма НДС к уплате;
• в строке 070 - код операции - 1011703;
• в строках 080 - 100 ставятся прочерки (п. 16.3 Порядка заполнения).
Кроме того, надо заполнить разд. 9 "Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период" (п. 47 Порядка заполнения).
Если возникло право на вычет НДС, необходимо заполнить разд. 3 и 8 декларации (п. п. 38.20, 45 Порядка заполнения).

Поправьте меня пожалуйста, если что.
Как было ранее, свои покупки и продажи это стандарт.
так же принимались сф от департамента имущества и за них платился НДС одной суммой за квартал. Себе ничего не выписывалась.

Теперь, я принимаю сф от Департамента, выписываю себе сф и получается сумма к уплате вылезает например 60 тыс , но 58 из этих 60 уже оплачены той самой платежкой как налоговый агент. На КБК налогового агента копиться сумма переплаты, а на обычном КБК вылезают минуса, как правильно ситуацию исправить?

Если кратко: при уплате аренды арендатор сам себе выставляет счет-фактуру с указанием своих собственных ИНН и КПП, которая отражается в Книге Продаж. После уплаты НДС НА в бюджет вы принимаете этот НДС к вычету и вносите данные того счета-фактуры в Книгу Покупок, но указываете уже ИНН и КПП арендодателя. Если вы сразу в течении одного квартала уплачиваете НДС НА при уплате арендной платы, то у вас по Книге Продаж и Книге покупок проходят одни и те же суммы. Но можно НДС НА оплатить как НДС по обычной деятельности - по окончании отчетного квартала в течении следующего тремя частями. Тогда при изменении сумм арендной платы итоговые суммы по Книгам будут разные



с похожей темы скопировала

Ситуация интересная, все было сделана ( переделано) по велению кодекса и налоговой. Но в том моменте. где я сама себе выписываю эти же сф, у меня вылезает например НДС к уплате 60 тыс вместо 2 тех которые положены, сф стоят по коду 06 и в покупках и продажах, и налоговики теперь требуют от меня эти 60 тыс.
что я сделала не так?