Ответить в теме

Коллеги, здравствуйте. Чем отличаются операции Сторно (иконка ножницы. Операция с плюсом) и Сторнировано (иконка – типа лист блокнота. Операция с минусом) в карточках налоговых? У меня по транспортному налогу за 4 квартал 2022 года по одному и тому же уведомлению две операции. Пока писал пришла в голову версия: Сторнировано это чисто информация о том, что в будущем данная операция была сторнирована, а собственно Сторно это само сторнирование. Верно ли? Спасибо.

Хорошо. Но мало. Нужны все операции, причём по всем кбк.

Сообщение от Генук

[b]

Понятно теперь, что они пока стыдятся показывать в Журнале операций по конкретному КБК эти оплаты, ведь они там разбиты по партиям Поступлений (платежей) на ЕНС и в общем случае их по две, а то и по три записи на каждое начисление налогового обязательства по Уведомлению или Декларации (налоговому Расчёту).

Для проверки нашего весьма вероятного предположения просьба к ИП, у которых уже открыты ЕНС в кабинетах, внимательно посмотреть свои операции и выложить сюда картинки, где есть уплаты по конкретным КБК, которые либо подтвердят партионность, либо её опровергнут. Повторяю: прямой признак партионности, когда сумму одного платежа 01 или 02 разбивают на несколько уплат.

Вы абсолютно правы, Генук! Это просто нереально проверить что творится на ЕНС!!! У меня 2022г не был под ноль закрыт. Списание 1 суммы происходит несколькими суммами по 1 и тому же документу:
29.03.2023
Списано в счет уплаты по обязательству
-2 695,04 ₽
Налог на доходы физических лиц
КБК: 18210102010010000110
НО/ОКТМО: - / 92730000
Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов №1772171305 от 22.03.2023
до 28.03.2023

29.03.2023
Списано в счет уплаты по обязательству
-842,10 ₽
Налог на доходы физических лиц
КБК: 18210102010010000110
НО/ОКТМО: - / 92730000
Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов №1772171305 от 22.03.2023
до 28.03.2023

29.03.2023
Списано в счет уплаты по обязательству
-120,86 ₽
Налог на доходы физических лиц
КБК: 18210102010010000110
НО/ОКТМО: - / 92730000
Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов №1772171305 от 22.03.2023
до 28.03.2023

29.03.2023
Списано в счет уплаты по обязательству
-892,00 ₽
Налог на доходы физических лиц
КБК: 18210102010010000110
НО/ОКТМО: - / 92730000
Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов №1772171305 от 22.03.2023
до 28.03.2023

Аноним, как раньше уже никогда не будет. Помните, у Гераклита
Panta Rei (Всё течёт, всё изменяется)

А как называется этот документ? Акт сверки? Что-то я не могу понять какой документ запрашивать чтобы были видны операции по налогу, как раньше?

Как сюда зайти-то?

Разговаривала с инспектором, говорю почему так много списаний? Деньги засчитываются по мере поступления платежных поручений. Она говорит нет, они сами не могут понять почему именно такие суммы засчитываются по платежам. Они пытались сверить по порядку, не сходится

Сообщение от бух2007

Судя по картинке, начислили по уведомлениям за январь, февраль. Потом это сторнировали (затерлось сдачей РСВ). Потом начислили по РСВ за январь, февраль, март.

Там всё гораздо хуже: вместо сторнирующих проводок они поставили отметки "Сторно" в описании операций - так что никакая арифметика по колонке "сумма" не работает.

Сообщение от Генук

Старый ворчун, делать нечего, надо засучить рукав и открыть эксель )

И мои расчеты по моим формулам будут пригодно для

... уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму:
1) страховых взносов ........ уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде

Было бы легче, если знать, что 2022 год был закрыт под ноль в декабре же

Я уплатил в декабре стр.взносы и ндфл и подал рсв с 6ндфл - а толку? На первой неделе января попытался запросить карточку расчетов с бюджетом с известным результатом. "если знать" хорошо звучит, конечно, но эти курвы закрыли что можно и что нельзя.

Старый ворчун, делать нечего, надо засучить рукав и открыть эксель )
Было бы легче, если знать, что 2022 год был закрыт под ноль в декабре же (как у вашего покорного слуги). Если же что-то платили в январе, то задача усложнится )

Сообщение от Генук

Старый ворчун, я же выше написал, что оплаты есть, как тот суслик из к/ф "ДМБ". Выпишите свои пополнения ЕНС этого года и распределите по ФИФО.

хмм... и как это сделать технически, если у меня нет сальдо ЕНС на даты? Как узнать, что мои гипотетические распределения совпадают с налоговскими?

Старый ворчун,
1. Выше написал, что надо сесть и по ФИФО разбросать свои перечисления на ЕНС как уплаты по уведомлениям и декларациям.
2. 82633.94 - это и есть уплаченные в полугодии СВ с работников

Сообщение от Генук

Старый ворчун, обратите внимание, что не показаны уплаты СВ, хотя они участвуют в исчислении сальдо в общей сумме 88519.50 - 5885.56 = 82633.94

Обратил.
Отсюда вопросы:
- каким образом из данных таблицы получилась недоимка 5885.56?
- какую сумму предстоит вписать в соотв. строку декларации по УСН ?

Старый ворчун, я же выше написал, что оплаты есть, как тот суслик из к/ф "ДМБ". Выпишите свои пополнения ЕНС этого года и распределите по ФИФО. Или гляньте свои проплаты в другом разделе, например в ЛК ФЛ или ещё где )

Сообщение от бух2007

Судя по картинке, начислили по уведомлениям за январь, февраль. Потом это сторнировали (затерлось сдачей РСВ). Потом начислили по РСВ за январь, февраль, март.
Так что по взносам всегда будет 2 начисления по уведомлениям, 2 сторно по РСВ и 3 начисления по РСВ.
Итого 5 начислений и 2 сторно

Упростили, да.

Эта их дурость с начислениями\сторнированиями мне примерно понятна. Интересно другое: как из данных таблицы выйти на недоимку 5885.56 ?

Старый ворчун, обратите внимание, что не показаны уплаты СВ, хотя они участвуют в исчислении сальдо в общей сумме 88519.50 - 5885.56 = 82633.94

В разделе Общей Бухгалтерии я уже высказал предположение, что налоговые программисты хайли лайкли впендюрили в свою программу партионный учёт по поступлениям на ЕНС как партиям:
https://forum.klerk.ru/showthread.ph...1#post55194577

Понятно теперь, что они пока стыдятся показывать в Журнале операций по конкретному КБК эти оплаты, ведь они там разбиты по партиям Поступлений (платежей) на ЕНС и в общем случае их по две, а то и по три записи на каждое начисление налогового обязательства по Уведомлению или Декларации (налоговому Расчёту).

Для проверки нашего весьма вероятного предположения просьба к ИП, у которых уже открыты ЕНС в кабинетах, внимательно посмотреть свои операции и выложить сюда картинки, где есть уплаты по конкретным КБК, которые либо подтвердят партионность, либо её опровергнут. Повторяю: прямой признак партионности, когда сумму одного платежа 01 или 02 разбивают на несколько уплат.

Судя по картинке, начислили по уведомлениям за январь, февраль. Потом это сторнировали (затерлось сдачей РСВ). Потом начислили по РСВ за январь, февраль, март.
Так что по взносам всегда будет 2 начисления по уведомлениям, 2 сторно по РСВ и 3 начисления по РСВ.
Итого 5 начислений и 2 сторно

Сообщение от Генук

Старый ворчун, давайте картинку...

Мбыть, прицепится...
Вложение 63730

Старый ворчун, давайте картинку...

Сообщение от МалИП

Какой там разобраться. Куча переплат и сплошной бред.

ОПЕРАЦИИ по налогу, сбору, страховому взносу
КБК 18210201000010000160
01.01.2023 - 27.05.2023

Далее 7 записей, из них 2 с (+) и 5 с (-).
Сумма по колонке с цифрами "-88 519.50". Сальдо на экране "-5 885,56 ₽"

Какой там разобраться. Куча переплат и сплошной бред. Считая по старому, переплат нет.
Для начала (может кто пояснит) на 1.01.23 есть переплата "признана Единым налоговым платежом" -20827
Затем 09.01.23г "Списано в счет уплаты по обязательству" Патент за 2022г (указан номер и прочее) 20827.
Как оно может быть списано, если платились СВ полностью в 22г, подавалось заявление на уменьшение патента на СВ - и всё вовремя и как положено. Причём СВ БОЛЬШЕ патента. Т.е сумма по патенту - ноль за 22г. А тут - списано.
Но!!! Вдруг от 10.01.23г опять та же сумма 20827 "Переплата признана Единым налоговым платежом"!
Там много ещё цифр.
А итог я понял такой... То. что я заплатил СВ 45 842, в надежде уменьшить до нуля сумму по патенту - накрылось. Это всё у них - ЕНП. Теперь в начале 24 года эти СВ, которые сейчас, как переплата, спишутся на СВ, а потом спросят; "Голубчик, а где плата за патент? 44 000 рубликов гони" . Вот так.

Fraxine, спасибо...
значит, срок уплаты поставили 31.12.2022 и сработало...

Откопировала текст.
Заявление
об отмене (полностью или частично) зачета, осуществленного налоговым органом в счет исполнения
предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса)
Представляется в налоговый орган (код) 3 3 0 0
На основании пункта 6 статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации прошу отменить зачёт, осуществленный налоговым
органом в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса)
Сведения о заявлении, на основании которого был произведен зачет в счет исполнения предстоящей
обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса)
Дата заявления 2 5 . 0 5 . 2 0 2 3
Сумма заявления 1 0 7 8 8 . 1 5 рублей
(цифрами)
КПП Код по ОКТМО 1 7 7 2 5 0 0 0
Код бюджетной классификации 1 8 2 1 0 2 1 4 0 2 0 0 6 1 0 0 1 1 6 0
Срок уплаты 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2
Сведения об отмене зачета

Генук, у меня не получается прикрепить вложением ни пдф, ни ворд со скриншотом. Пишите электронную почту-сброшу. Отправляли через СБИС, форма по КНД 1165171
Вообще, этот путь правильный или что делать-то?
И где карточка по НДФЛ?
И где эта форма в ЛК-не можем найти.

Fraxine, если не трудно - приведите точно ВСЕ реквизиты в том своём Заявлении об отмене зачёта, которое сработало. Ну или скан с замазанной фирмой.
А то большинству приходит отказ.

Добрый день. После разговора с двумя инспекторами вырисовалась такая картина. В ЛК у ИП есть раздел "Отложено на обязательство". В нем есть ЗАКРЫТЫЕ карточки с ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ сальдо по периодам до 31.1.2022 г. Это сальдо не относится к положительному сальдо на ЕНС. Начислений по этим КБК больше не будет. Т.е. деньги там повисят, повисят и "пропадут". Суммы странные, откуда взялись непонятно.
Налоговая рекомендует написать заявление об отмене зачета, с тем, чтобы перенести эти суммы в сальдо по ЕНС и потом уже вернуть. Одно пробное заявление написали-его исполнили на следующий день. Теперь эта сумма появилась в переплате.
Вопрос: у кого-нибудь есть подобные карточки с переплатой-что вы делаете/планируете делать? Может есть еще какие-то варианты?