Ответить в теме: ндс уточненка
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
спасибо ))
Сообщение от Ольга Евгеньевна в 2018 году в книгу покупок были заявлены сч-ф за 2016 год сейчас не будет проблем по ним из-за корректировки - ведь 2016 уже давно закончился В корректировочной декларации, в 8 разделе (сведения из книги покупок) поставьте Признак актуальности 1 — сведения актуальны.
Сообщение от Бухающий Леший нет. как тут кто-то писал, срок 12х3-1= 35 месяцев. увы- истек. получается- можно. так и надо. пока не освоил Ваш язык )) Это что значит - "исправление"? Сдано в налоговую - "100 тыщ"? Корректировка через доп.лист - минус 50, по этой ав сф. в 1с есть 2 варианта Сторно и исправление К примеру, по факту в эту дату вообще не было аванса, я делаю сторно от 01 июля 2020 (дата обнаружения ошибки) а если, к примеру, аванс был, но 50 тыс, а сч-ф выписана на 100 тыс, то я делаю Исправление сч-ф и в книге продаж - показывается минусом полная сумма и плюсом исправленная сумма и в приложении 1 раздела 9 есть графы 120, 130 - номер и дата исправления сч-ф и еще - самый главный вопрос в 2018 году в книгу покупок были заявлены сч-ф за 2016 год сейчас не будет проблем по ним из-за корректировки - ведь 2016 уже давно закончился
Сообщение от Ольга Евгеньевна еще вопрос 2 кв 2017 еще можно уточнить? нет. как тут кто-то писал, срок 12х3-1= 35 месяцев. увы- истек. Сообщение от Ольга Евгеньевна 3 кв 2017 точно можно получается- можно. Сообщение от Ольга Евгеньевна можно сделать сторно на часть сч-фактуры, чтобы в доп.лист попал "лишний" налог с минусом так и надо. Сообщение от Ольга Евгеньевна или делать через исправление? пока не освоил Ваш язык )) Это что значит - "исправление"? Сдано в налоговую - "100 тыщ"? Корректировка через доп.лист - минус 50, по этой ав сф.
а еще вопрос понятно, что если полностью аванс неправильный был, тогда я делаю сторно на всю сумму/корректировку в прошлом периоде плюс доп.лист а если, к примеру, реальный аванс был 50 тыс, а счет-фактура на 100 тыс была выписана можно сделать сторно на часть сч-фактуры, чтобы в доп.лист попал "лишний" налог с минусом или делать через исправление? вроде, через исправление тоже можно, я вот думаю, каким числом лучше сделать исправление - 30 июня или 01 июля этого года подавать буду завтра-послезавтра
Сообщение от Бухающий Леший Запрета нет. Да я и не запрещал вроде. Просил отписаться по результату (принятых) действий только. Главное, чтоб все принялось/"провелось"/отразилось правильно (это я про базу в налоговой) с минимальными (негативными) последствиями, а лучше вообще без них, как для "корректора", так и для его контрагентов. Поясню. В данном случае нужно "править" только книгу продаж. Отменяя только одну сф по авансам, через доп.лист, причем не отраженную у покупателя и оставляя актуальной "старую кн. продаж", больше уверенности, что за прошлый период (неизвестно какой давности) в налоговой проге не случится ... Всяко может случится и покупатели "корректора" начнут получать требования по ранее принятым к вычету сф. Может это называется "дуть на воду", но сакрального смысла отменять и подавать заново все сведения кн.продаж (для контрагентов- это проведенные/принятые сведения в кн. покупок) вместо удаления 1 ав сф, через доп.лист я не вижу. Все ИХМО. да, я с вами полностью согласна просто иногда 1с чудит - и проще подать заново, чем искать, ну почему ж она не хочет доп.лист делать но вроде разобралась еще вопрос 2 кв 2017 еще можно уточнить? или уже все? 3 кв 2017 точно можно
Сообщение от ZZZhanna какими правилами запрещено сдать уточненную декларацию полностью, а не доп.листами? Запрета нет. Да я и не запрещал вроде. Просил отписаться по результату (принятых) действий только. Главное, чтоб все принялось/"провелось"/отразилось правильно (это я про базу в налоговой) с минимальными (негативными) последствиями, а лучше вообще без них, как для "корректора", так и для его контрагентов. Поясню. В данном случае нужно "править" только книгу продаж. Отменяя только одну сф по авансам, через доп.лист, причем не отраженную у покупателя и оставляя актуальной "старую кн. продаж", больше уверенности, что за прошлый период (неизвестно какой давности) в налоговой проге не случится ... Всяко может случится и покупатели "корректора" начнут получать требования по ранее принятым к вычету сф. Может это называется "дуть на воду", но сакрального смысла отменять и подавать заново все сведения кн.продаж (для контрагентов- это проведенные/принятые сведения в кн. покупок) вместо удаления 1 ав сф, через доп.лист я не вижу. Все ИХМО.
Сообщение от Бухающий Леший Есть правила какими правилами запрещено сдать уточненную декларацию полностью, а не доп.листами?
Сообщение от Ольга Евгеньевна вот я так и хочу кто ж Вам запретит... Есть правила и есть "хотелки"... пробуйте, только отписаться потом не забудьте, что да как.
Сообщение от ZZZhanna можно и без доп.листа сдать корректировку, всю декларацию целиком, просто с правильными данными без неправильных, тогда получится вот я так и хочу т.е. я ставлю по первичной данные неактуальны, и подаю снова а есть вообще принципиальная разница? в плане проверок и т.п. - ставить данные актуальны/неактуальны
можно и без доп.листа сдать корректировку, всю декларацию целиком, просто с правильными данными без неправильных, тогда получится Сообщение от Ольга Евгеньевна просто эти суммы не указывать
Сообщение от Ольга Евгеньевна они были некорректны в первичной декларации в доплисте книги продаж за период первичной декларации "некорректные" данные сф дублируютя, при этом его числовые показатели указываются с отрицательным знаком. А не Сообщение от Ольга Евгеньевна просто эти суммы не указывать
потому что они были некорректны в первичной декларации
.... Сообщение от Ольга Евгеньевна уточненку подать и просто эти суммы не указывать? Вы понимаете точно смысл диалога? Для чего подавать уточненку , если "эти суммы не указывать? "
Сообщение от Ольга Евгеньевна уточненку подать и просто эти суммы не указывать? да, но если налог получится к уменьшению, закидают требованиями предоставления документов.
Сообщение от Ольга Евгеньевна если срок не истек, то как сделать? принять к вычету НДС с аванса при отгрузке/выполнении работ, услуг - это обычный порядок. Если "это должно было произойти давно, но в пределах "3-х лет"" в прошедших отчетных периодах... то уточненка по ндс. Вводные меняются - более внятно можно проблему огласить?
понятно, я если срок не истек, то как сделать? уточненку подать и просто эти суммы не указывать?
Сообщение от Ольга Евгеньевна что можно сделать? Увы 3-х летний срок истек. Очистить БУ можно так: 91.2 - 76АВ - не принимаемый для НУ.
Нашла в 4 кв 2016 начисленный ндс с аванса (неправильно выписали сч-ф) теперь висит на 76.АВ эта сумма, зачесть ее никак, потому что по факту никакого аванса не было что можно сделать? можно ли за тот период уточненку подать? или в этом периоде сделать корректировку и эту сч-ф с минусом, или зачесть? ума не приложу
Правила форума