Ответить в теме

да, мы привлекаем российских перевозчиков - наших партнеров для организации данной перевозки! в этом случае я как ндс принимаю? просто ставлю 0% в поступление товаров и услуг и все? дальнейшие действия какие мои? я должна эту ставку подтверждать? или просто беру в затраты для налоговой базы по прибыли и все? общую сумму данной выставленной услуги?

Екатерина56, тогда у вас не прямой договор должен быть а агентский наверное? вы силами сторонней оказываете перевозки третьей организации. тогда 0%. Посмотрите в Консультант

Сообщение от Olya09

1. Российская фирма вам по 20% выставляет услуги по простому договору ТЭУ.
2.Вы для казахстанской 0% НДС выставляете реализацию и потом входной НДС делаете регламентную операцию в 1С ,чтобы распределял в пропорции , учетную политику прописать ,не все можно к вычету брать если для девятельности 20 и 0%

спасибо за ответ!
российская фирма выставляет нам по 0%, аргументируя это тем, что они физически услуги оказывают за пределы РФ, а это международная перевозка и ставка НДС 0%. просят письмо отправить о правильности назначения платежа в платежке о том, что ндс выделен ошибочно правильным считать ставку НДС 0%!
как нам быть и на что сослаться им?

1. Российская фирма вам по 20% выставляет услуги по простому договору ТЭУ.
2.Вы для казахстанской 0% НДС выставляете реализацию и потом входной НДС делаете регламентную операцию в 1С ,чтобы распределял в пропорции , учетную политику прописать ,не все можно к вычету брать если для девятельности 20 и 0%

Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации:
Мы ООО на ОСНО заключили договор транспортной экспедиции по организации груза в международном сообщении с КЗХ фирмой.
Оказываем услуги как и своими силами (у нас в собственности болшегрузый тягач) , так и заключили договор с российской фирмой для оказания нам данных услуг.
Вопросы следующие:
1. по какой ставке российская фирма-перевозчик нам выставляет НДС? и как мне это принять к учету и отразить в 1с 8,3 (я не понимаю как можно от российской фирмы принять УПД с 0% ставкой НДС) сталкиваюсь впервые. и как потом ее подтверждать, если это нужно, получается как импорт чтоли? не могу разобраться. как к учете принять и правилньо отразить в налоговом и в бухгалтерском?
2. по какой ставке мы как перевозчик для КЗХ фирмы выставляем для КЗХ ставку (читала 164 статью - и поняла что 0% это точно) - поправьте если не верно.