Ответить в теме

спасибо!

Так. "Итого" из 5 раздела в первый.

почитала законы...
поправьте меня, если не так:
1 января--отгрузили на экспорт д62 к90
нДС 0%
проводим в налоговом учете по прибыли весь отгруженный экспорт с нулевой ставкой
в декларации по НДС показываем только НДС по реализации в РФ, с вычетами по РФ
входящий 19 по экспорту висит пока
срок сбора доков--30 июня.
собрали в мае
до 20 июля подаем декларацию с 0 ставкой и вычетами (5 раздел, графы 2 и 4
делаем проводку д68 к19 на заявленные вычеты
так?

AndyGr, пасиб...
понимаю, что я тупа
Но не понимаю про БУ-и НУ по прибыли--как в нем то экспорт неподтвержденный проводить?????
простите блондинку

имею в виду, экспорт, по которому еще не собраны ДОКИ, Но 180 дней еще НЕ ПРОШЛИ

Успокойтесь! Вы же спрашивали

а экспорт который не подтвержден

я и написал, что нужно сделать, если экспорт не подтвержден. Ничего сейчас платить не надо. Собирайте спокойно доки и подавайте до 20 января. Все, и реализацию и вычеты, отразите в декларации за 4 кв.

Сообщение от AndyGr

:
по ставке 10(18)%, сдаете корректирующую, начисляете НДС, платите (не платите) его и пени.

не понятно(
сдаю корректирующую---когда собран пакет?, то бишь в моем случае до 20 января?
а сейчас начисляю 18% на экспорт? плачу???отражать в декларации по НДС??
вычеты по экспорту предъявляю?
простите

нет смысла подтверждать кусочки

экспорт который не подтвержден

отражаю, по реальной отгрузке

по ставке 10(18)%, сдаете корректирующую, начисляете НДС, платите (не платите) его и пени.
По поводу раздельного учета - к Тоне. Я его не веду.

думаю, что буду подтверждать по сроку 20 января, собрав весь пакет...нет смысла подтверждать кусочки.
вот никак не соображу, а экспорт который не подтвержден, в БУ-НУ отражаю, по реальной отгрузке? со ставкой 0?
и для дробления НДС по ОХЗ я беру реализацию в РФ без НДС и экспортную реализацию всю?

Ну может не два, может три или пять. Это смотря сколькими частями у вас экспорт оплачен (если вы собираетесь кусками подтверждать).

Сообщение от AndyGr

право и обязанность
частично и подтвердят. Оно Вам надо, два раза одни и те же документы собирать?

не поняла? почему 2 раза?

право их показать в теч. 180 дней, независимо от дат

право и обязанность

экспорт оплачен частично

частично и подтвердят. Оно Вам надо, два раза одни и те же документы собирать?

благополучно висит

висит

правки уже нет...еще допишу...
3.если я не показываю экспорт в декл.по НДС, этоне значит, что я его не показываю в НУ и БУ? значит, у меня появляется счет 19_ЭКСПОРТ_ВХОДЯЩИЙ, который пока благополучно висит, и КПне будет совпадать с сальдо в БУ...так?
буду рада ответам, особенно ТОНИным

здравствуйте.
некоторая путаница в голове...
1.если был экспорт в июле, 3 раза.
по 1 доки собраны (даты на них сентябрь),
по 2м не собраны.
я могу 1йый экспорт не показывать в декларации за 3 кв.по НДС?
или ,если все доки датированы 3 кварталом,обязательно нужно?или мое право их показать в теч. 180 дней, независимо от дат?( то есть могу в январе, до 20?)
2.если экспорт оплачен частично, это имеет значение для подтверждения?есть ли привязка к оплате?(ведь НДС не зависит от оплаты), а реализация по экспорту?
простите, если глупые вопросы у меня