Ответить в теме

Подскажите пожалуйста, возникла такая ситуация: За 2-й квартал была отправлена Декларация по НДС к возмещению. ИФНС выставили требование к проверке, все документы были собраны и переданы в налоговую по месту учета. За этот период была одна поставка на экспорт, документы для подтверждения 0 ставки НДС тоже были собраны, вместе с декларацией отправили "Реестр по НДС. Приложение 5". ИФНС кстати не смогла по техническим причинам принять этот реестр через ТКС, отнесли потом со всеми документами на флешке. Тут возникла у ООО необходимость в смене юр. адреса, и соответственно смене ИФНС, инспектор предложил приостановить процесс, что бы уже в новой инспекции после 3-го квартала подать Декларацию по НДС к возмещению. Директор согласился, отправили коррект. нулевую Декларацию за 2-й квартал. Возможно нужно было отправлять не нулевую Декларацию, у нас же была поставка и все документы были для подтверждения 0 ставки НДС. Может нужно было без предъявления налога к возмещению (не заполнять книгу покупок, перенести все на 3 кв.) заполнить книгу продаж + реестр по НДС? 180 дней по этой поставке истекает 14 октября.

Большое спасибо за ответ! Вы очень помогли принять решение!

Сообщение от talya

Документ из банка о постановке на учет контракта (нужно ли?)

Нет.

Сообщение от talya

Украинские таможенные акты отбора проб с отметкой 08.05.2018г. (на украинском языке) Надо ли?

Нет.

Сообщение от talya

Т.е. всего три их штампа:

Нужен Товар вывезен от таможни убытия.

Сообщение от talya

Можно ли заявить к возмещению ндс по всем этим услугам + ндс с покупки товара на экспорт?

Можно, если в наличии есть все подтверждающие эти расходы первичные документы и счета-фактуры.

Сообщение от talya

Нужно ли для подтверждения 0 ставки предоставлять в ифнс эти договора?

Нет.

Подскажите пожалуйста, осуществляем экспорт в Украину растворителя-разбавителя, товар не сырьевой, закупаем в Башкирии. Реализация была 17.04.2018г. согласно Декларации на товары, стоит штамп: Выпущено Башкортостанским таможенным постом/ЦЭД/Башкортостанской таможни, и их же штам стоит на отметке выпуск товаров разрешен. Т.е. всего три их штампа: на самой декларации - два, и один на дополнительном листе к декларации. Этим же числом нам нужно контрагенту (в Украину) передавать УПД? Достаточно ли этих отметок для подтверждения 0 ставки НДС?
Руководство наше выписывает Инвойс так: Инвойс/Счет-фактура №…. К контракту такому-то. Это освобождает от предоставления УПД контрагенту? В самом инвойсе ни слова про ндс.
Для подтверждения документы собраны:
- Контракт и приложения к нему
- Документ из банка о постановке на учет контракта (нужно ли?)
- ГТД от 17.04.2018г.
- Ж\д накладная с множеством отметок, в том числе Брянской таможни – вывоз разрешен, российские и украинские отметки
- Дорожная ведомость цистерны (дополнительный экземпляр) с российскими и украинскими отметками на листе выдачи груза и листе уведомлении о прибытии груза.
- Инвойс с отметкой Башкортостанской таможни и Украинскими отметками.
- Украинские таможенные акты отбора проб с отметкой 08.05.2018г. (на украинском языке) Надо ли?
Оплата по инвойсу от покупателя пришла в июне, в рублях сумма меньше 50000$
В процессе подготовки к экспорту 05.03.2018г. был заключен договор с организацией на работы по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля. Также в марте был заключен договор с организацией, представляющей услуги таможенного представителя, и агентский договор с перевозчиком. Можно ли заявить к возмещению ндс по всем этим услугам + ндс с покупки товара на экспорт? Нужно ли для подтверждения 0 ставки предоставлять в ифнс эти договора?
Код вида операции по экспортным товарам ставить 1010410?

Да, можете. Только эту отгрузку с вычетами нужно отразить в 6 разделе декларации по НДС.

Добрый день!
Хотим заключить договор с украинским партнером. Можем ли мы, не подтверждая нулевую ставку, сразу обложить реализацию НДС? Вправе ли возместить в таком случае входной НДС?