Ответить в теме

Сообщение от Аноним

Получите справку о подтверждении статуса налогового резидента РФ (порядок получения на налог-точка-ru), предоставьте справку заказчику, и удерживать налог заказчик не должен.

К сожалению, для того, чтобы не удерживать налог, Заказчик требует помимо справки о статусе Налогового резидента РФ, достаточный перечень документов, перевод +апостиль - слишком большие затраты для нас,как исполнителя.
Хотя правомерность этих требований спорная (ознакомившись с законодательством РК, действительно достаточно справки из нашей ФНС, о подтверждении статуса Налогового резидента РФ). Нашла только письма нашего Минфина, что при составлении документа на русском языке, апостиль не требуется (для РК). Но со стороны РК насколько данное разъяснение есть - мне не известно.

Получите справку о подтверждении статуса налогового резидента РФ (порядок получения на налог-точка-ru), предоставьте справку заказчику, и удерживать налог заказчик не должен.

Сообщение от сударь

Справка не нужна, а факт оплаты надо приложить.

Благодарю Вас, Сударь! :-)

Справка не нужна, а факт оплаты надо приложить.

Сообщение от сударь

Вы рассуждаете правильно.
Из Казахстана вернуть налог практически нереально. Поэтому, лучше на сумму удержанного в Казахстане налога можно уменьшить налог на прибыль в декларации по прибыли, представив дополнит. расчет.
Что касается НДС, то вы ведь их НДС не платили, то и включать в расходы вам нечего.

Спасибо за ответ.
уточните, пожалуйста, дополнительный расчет же должен сопровождаться документами об оплате налога со стороны заказчика в бюджет РК и справкой о резидентстве?

Вы рассуждаете правильно.
Из Казахстана вернуть налог практически нереально. Поэтому, лучше на сумму удержанного в Казахстане налога можно уменьшить налог на прибыль в декларации по прибыли, представив дополнит. расчет.
Что касается НДС, то вы ведь их НДС не платили, то и включать в расходы вам нечего.

Добрый день, уважаемые коллеги!

Первый раз в ВЭД - Прошу помочь разобраться в следующем:
ООО на ОСНО, проводит работы по ремонту (2 дня) на территории заказчика-Республика Казахстан (далее – РК)

Сумма договора, условно, 100 000= руб. Без НДС. ( раз. 7 декларации НДС укажем код операции 1010812).
Также в договоре есть ссылка ст. 666 НК РК о применении Конвенции об устранении двойного налогообложения..
В случае не предоставления перечня документов в срок выплаты дохода, Заказчик перечисляет 20% (корпоративный подоходный налог) от суммы договора в бюджет РК. Каким образом нам вернуть 20% из бюджета и стоит ли это делать?
Предоставляет заказчик нам справку о резидентстве в РК и документы об оплате корп.подоходного налога?
НДС оплачивает заказчик.
Можем ли мы включить сумму НДС, оплаченная заказчиков в РК, в прочие расходы (пп.49 п.1 ст.264 НК РФ)?

В налоговую базу по налогу на прибыль включаем всю выручку от услуг (100 000=руб.), а сумма налога на прибыли может быть уменьшена на сумму удержанного корпоративного подоходного налога в РК. (в порядке со ст. 311 НК РФ)?

я совсем запуталась...
Заранее благодарна!