×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Импорт из Германии, что с НДС?????

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 18.06.2019, 14:28
    Котообъект
    Цитата Сообщение от food-list Посмотреть сообщение
    а груз уже растаможили? тогда должна быть
    да, спасибо, разобрались! у брокера была
  • 18.06.2019, 14:11
    food-list
    Цитата Сообщение от Котообъект Посмотреть сообщение
    Но в нем нет ГТД.
    а груз уже растаможили? тогда должна быть
  • 14.06.2019, 18:18
    Котообъект
    Добрый день! Хотела бы присоединиться к теме со своим вопросом.. Первый раз импортируем из Германии. Снабженцы принесли вроде как весь пакет документов по сделке. Но в нем нет ГТД. Есть документ STAPLE DOCUMENTS ABOVE PERFORATION. Но я так понимаю, что это что-то типа ТТНки, хотя визуально на ГТДшку похоже. Должна же быть стандартная ГТД? Спасибо!
  • 26.02.2019, 11:39
    Сербина
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    мы должны при импорте подавать какие-то документы в налоговую по сделке
    нет, только если будет общая сумма ндс к возмещению

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    просто ставим уплаченный на таможню НДС в вычет в декларации и все?
    да

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    По какой строке это нужно отразить в 1 квартале 2019
    в декларации это ясно написано (если сами не научитесь искать, то вам же хуже (шютка) )
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    нам могут отказать в вычете?
    если действительно заплатили его на таможню (ндс по импорту платится сразу в бюджет рф), то врядли.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    и будут ли в этом случае начислены пени на не доплату НДС
    конечно, еше и штраф 20% ( в случае, если не перечисляли его в бюджет на таможню)
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Поставщик - понятно - наименование немецкой компании, а вместо сч/ф что указать?
    № декларации на товары
  • 25.02.2019, 13:20
    Аноним
    Подниму древнюю тему.) У нас тоже импорт из Германии и для меня это первая сделка ВЭД.
    Подскажите, мы должны при импорте подавать какие-то документы в налоговую по сделке? Или просто ставим уплаченный на таможню НДС в вычет в декларации и все? По какой строке это нужно отразить в 1 квартале 2019, не подскажите? (сделка в феврале 2019)
    И еще вопрос - нам могут отказать в вычете? Если да, то по какой причине это может случиться и будут ли в этом случае начислены пени на не доплату НДС? И вообще как долго можно ожидать этого отказа,если что?
    И еще - в книге покупок мы же отражаем Поставщика и номер/дату счф. А что в случае импортной сделки будет? Поставщик - понятно - наименование немецкой компании, а вместо сч/ф что указать?
  • 23.10.2007, 14:55
    Cosmo
    Мне в налоговй сказали, что не приницпиально. в графе с номер сч/ф я пишу ГТД № от... а в графе "продавец" пишу наименование иностранного поставщика. инн и кпп соответственно нет.
    камералюсь каждые два месяца, все ок.
  • 23.10.2007, 13:21
    loshakova
    я пишу название поставщика, всемто наомера и даты с/ф - номер и дату ГТД
  • 23.10.2007, 13:07
    Рыжая Таня
    И отражается ли в ней импортный поставщик
    мы пишем название таможни, выдавшей ГТД. А все остальное - как обычно (сумма без НДС, сумма НДС, сумма с НДС)
  • 23.10.2007, 12:44
    Тоня
    И не надо вам с/ф от него. Отражаете на основании ГТД.
  • 23.10.2007, 08:29
    Олеся2802
    Скажите, пожалуйста, а как должна правильно выглядеть в самой книге покупок запись НДСа, начисленного по ГДТ??? И отражается ли в ней импортный поставщик, ведь счет-фактуру он не предъявляет
  • 19.10.2007, 16:22
    Рыжая Таня
    говорит нет ни чего у него больше....
    вам вообще-то оригинал ГТД-шки нужен (по-хорошему), а не копия первого листочка...
  • 18.10.2007, 17:13
    Рыжая Таня
    несколько наименований сплит-систем с приложением к ГТД на белом обычном листе формата А4!
    Cosmo, не считается . Это товар - 1 (по гр. 32 Товар), а вот на 4 листах дается описание к гр. 31 (грузовые места и описание товара)
  • 18.10.2007, 17:11
    Олеся2802
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    требуйте остальные и будем дальше думать.
    Не признается директор... говорит нет ни чего у него больше.... но сказал, что смотрит сейчас в своем "чемодане" повнимательней...
  • 18.10.2007, 17:06
    Тоня
    девчонки, ща начнем 3 лист игры в угадайку Олеся, у вас ГТД не на одном листе, а на 3, требуйте остальные и будем дальше думать.
  • 18.10.2007, 17:01
    Олеся2802
    Цитата Сообщение от Рыжая Таня Посмотреть сообщение
    Посмотрите гр. 5 "Всего т-ов" (вверху по центру) - какая цифра там стоит? А так же гр. 3 "Формы" - какие цифры там стоят?
    графа 5 "всего товаров" - 7
    графа 3 две цифры 1 и 3
    т.е. я так понимаю, что лист все таки должен быть не один??????????
  • 18.10.2007, 16:50
    Cosmo
    - 1 товар на 1 листе. Готова поспорить на шоколадку!
    спорим! несколько наименований сплит-систем с приложением к ГТД на белом обычном листе формата А4!
    я ж говорю, у меня обычно или несколько листов, или один лист и КТС. а тут вот в единственном экземпляре.
    могут... могут....
    что же это за издевательство такое?
  • 18.10.2007, 16:43
    Рыжая Таня
    в подробностях подсчета стоит та же сумма, что и в 47 графе
    - 1 товар на 1 листе. Готова поспорить на шоколадку!
    я даже не представляю как могут по электронке выслать один листочек гтдшки
    могут... могут....
  • 18.10.2007, 16:29
    Cosmo
    Тоня, я просто ничего понять не могу..
    мне обычно таааакую кучу доков с таможни приносят, что я даже не представляю как могут по электронке выслать один листочек гтдшки
    А у вас, похоже несколько листов
    если смотреть в "подробности" - то да, несколько листов ГТД наверное должны быть. специально подняла ГТД, которая на одном листе и без КТС (у нас это редкость прям), в подробностях подсчета стоит та же сумма, что и в 47 графе. а у олеси другая..
  • 18.10.2007, 15:47
    Рыжая Таня
    Какой же НДС в итоге брать???
    из подробностей подсчета. Здесь отражается НДС В ЦЕЛОМ оп декларации.
    А "основа начисления" относится к товару на первом листе ГТД. А у вас, похоже несколько листов. Посмотрите гр. 5 "Всего т-ов" (вверху по центру) - какая цифра там стоит? А так же гр. 3 "Формы" - какие цифры там стоят?
  • 18.10.2007, 15:11
    Олеся2802
    Да, только вот это все
    Цитата Сообщение от Олеся2802 Посмотреть сообщение
    47. исчисление платежей
    вид/ основа начисления / ставка / сумма
    10 / 1344170,24 / 5500р. / 5000
    20 / 228724,92 / 5% / 11436,25
    30 / 240161,17 / 18% / 43229,01

    подробности подсчета
    10/ 5500.00
    20/ 67208,52
    30/ 254048.19

    всего 326756,71
    перечислено в 47 графе. Какой же НДС в итоге брать??? Из основы начисления или из подробностей подсчета????
  • 18.10.2007, 15:10
    Тоня
    Марин, я уже выдохлась, ты эстафту переняла и смотрю тоже сдалась.
  • 18.10.2007, 14:44
    Cosmo
    в общем так. если перед Вми гтд, то ваша графа в декларации это № 47 и только 47!!!
    код 10 - сбор
    код 20 - пошлина
    код 30 - НДС. ВСЕ!
  • 18.10.2007, 14:07
    Олеся2802
    Цитата Сообщение от Cosmo Посмотреть сообщение
    судя по вашим записям сумма ндс равна 43229,01.
    Грузовая таможенная декларация там написано.
    если сумма НДС 43229,01, то что тогда все остальное?????
  • 18.10.2007, 12:18
    Cosmo
    прочитайте в левом верхнем углу что написано - КТС или ГТД??
    судя по вашим записям сумма ндс равна 43229,01.
  • 18.10.2007, 12:07
    Олеся2802
    Цитата Сообщение от Cosmo Посмотреть сообщение
    в общем, ничего не понятно. разлодите отдельно ГТД (они зеленые) и КТс (они красные). в ГТД есть сумма НДС, а в КТС доначисление по ндс стоит с плюсиком.
    У меня красных нет У меня есть 1 лист, какого он цвета, я не знаю, так как он мне прислан по эл. почте.
    Перечисляю все, что есть по графам:
    12. сведения о стоимости - 1344170,24
    22. валюта и общая стоимость по счету -35236
    23. курс валюты - 35.1358
    42. цена товара - 6030.00
    45. корректировка- 228724,92
    46. статистическая стоимость - 9030/1
    47. исчисление платежей
    вид/ основа начисления / ставка / сумма
    10 / 1344170,24 / 5500р. / 5000
    20 / 228724,92 / 5% / 11436,25
    30 / 240161,17 / 18% / 43229,01

    подробности подсчета
    10/ 5500.00
    20/ 67208,52
    30/ 254048.19

    всего 326756,71

    ну а уплачено было авнсовым платежом 329000 ровно
  • 18.10.2007, 11:25
    Cosmo
    в общем, ничего не понятно. разлодите отдельно ГТД (они зеленые) и КТс (они красные). в ГТД есть сумма НДС, а в КТС доначисление по ндс стоит с плюсиком.
  • 18.10.2007, 11:23
    Cosmo
    что-то мне кажется, что Вы неправильно все посиытали...
    сейчас попробую перечитать ваши посты..
    просто в Вашем п.23 я не вижу сумму ндс по КТС, Вы же вроде говорили что корректировка была?!
  • 18.10.2007, 11:22
    Cosmo
    Ну правильно и то и другое идет на 44 счет?
    да откуда же я знаю, что у Вас в учетной политике прописано? у меня они идут на доп.расходы, т.е. на стоимость товара, ане на 44. я и говорю - делайте в соответствии с УП!
  • 18.10.2007, 11:01
    Олеся2802
    Цитата Сообщение от Cosmo Посмотреть сообщение
    5500-это сбор наверное? а 67208,52 - то пошлина. ИМХО
    Да, 5500 - это сбор, 67208,51 - пошлина. Ну правильно и то и другое идет на 44 счет?
  • 18.10.2007, 10:54
    Cosmo
    Дт 44.3 Кт 76.5 - 5500 (отражена пошлина в расходах на продажу)
    Дт 44.3 Кт 76.5 - 67208,52 (отражена пошлина в расходах на продажу)
    что у вас по учетной политике? пошлины - на стоимость товара или на расходы?
    5500-это сбор наверное? а 67208,52 - то пошлина. ИМХО
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •