Здравствуйте!
Позвольте вклиниться со своим глупым вопросом. Глупым - потому что уже стопицот раз все обсуждалось, и вроде бы уже всю полемику раздела ( и не только )перечитала, но для себя так и не уяснила: как же
технически отразить неподтвержденный экспорт. У меня 1С 7.7, что , как я понимаю, несколько усложняет дело.
У нас был экспорт в 1-м квартале 2015. Руководство решило экспорт не подтверждать.
На основании какого документа теперь выставить счет-фактуру по ставке 18%? Может быть - на основании существующего сч/ф со ставкой 0% - сделать сторнирующую запись в книгу продаж и после уже выписать новый? Товарную накладную, как я понимаю, уже не трогать?
На бумаге все уже рассчитала-посчитала, НДС уже оплачен, а как в программе все отразить - я имею в виду в новой декларации, чтобы все правильно - не соображу. Вот сижу - зверею просто.
Подозреваю- что чисто технически что-то не так отражаю. Тогда как правильно?
6-ой раздел заполнила вручную. В нем фигурирует сумма налога, исчисленная к уплате по разделу 6.
Меня смущает тот факт, что в разделах 8(сведения из книги покупок) и 9(сведения из книги продаж) при автоматическом заполнении появляются все суммы НДС(и те, которые в разделе 6) - и результат задваивается при окончательном расчете налога.
Если возможно - опишите последовательность операций. Заранее благодарна за внимание.