Ответить в теме

если будут доходы до конца года, пересчитывайте постепенно

Сообщение от ZZZhanna

Третий раз: и ЗАРПЛАТА и ВЫЧЕТЫ считаются НАРАСТАЮЩИМ с начала года.
Если предположить, что это зарплата ОДНОГО человека:
Зарплата за январь-март 300000, вычеты 79200, НДФЛ (300000-79200)*13% = 28704
Зарплата за январь-апрель 300000+10000 = 310000, вычеты 79200+26400 = 105600, НДФЛ (310000-105600)*13% = 26572, + 2132 - излишне удержанный, на эту сумму увеличится сумма к выплате человеку на руки
Зарплата за январь-май 310000+10000 = 320000, вычеты 105600+26400 = 132000, НДФЛ (320000-132000)*13% = 24400, + 2132 - излишне удержанный, на эту сумму опять увеличится сумма к выплате человеку на руки
и т.д.
Если это несколько человек, то у каждого может быть по-разному, в зависимости от суммы вычетов.

А НДФЛ надо пересчитывать с учетом всего дохода с начала года.
Вы что, вручную зарплату считаете?

Спасибо огромное, теперь понятно, вот это:"Зарплата считается нарастающим итогом" я пропустила, я думала, что вычеты не могут превышать именно ежемесячного дохода, а оказывается годового в пределах установленной величины, после которой они не предоставляются. Теперь всё понятно и отчет сдан правильно. Ещё раз спасибо! Объясните мне, пожалуйста, сумму на руки я откуда возьму с излишним НДФЛ, мне его из ИФНС уже сейчас запросить? Ибо НКО живет на пожертвование, то, что уплачено уже, взять повторно неоткуда.

Сообщение от Bee_Maja

а вот во втором квартале это уже было тридцать (один нолик) тысяч, и они не позволяют предоставить 79200 вычеты.

Третий раз: и ЗАРПЛАТА и ВЫЧЕТЫ считаются НАРАСТАЮЩИМ с начала года.
Если предположить, что это зарплата ОДНОГО человека:
Зарплата за январь-март 300000, вычеты 79200, НДФЛ (300000-79200)*13% = 28704
Зарплата за январь-апрель 300000+10000 = 310000, вычеты 79200+26400 = 105600, НДФЛ (310000-105600)*13% = 26572, + 2132 - излишне удержанный, на эту сумму увеличится сумма к выплате человеку на руки
Зарплата за январь-май 310000+10000 = 320000, вычеты 105600+26400 = 132000, НДФЛ (320000-132000)*13% = 24400, + 2132 - излишне удержанный, на эту сумму опять увеличится сумма к выплате человеку на руки
и т.д.
Если это несколько человек, то у каждого может быть по-разному, в зависимости от суммы вычетов.

Сообщение от Bee_Maja

зарплату я считаю ежемесячно

А НДФЛ надо пересчитывать с учетом всего дохода с начала года.
Вы что, вручную зарплату считаете?

Сообщение от ZZZhanna

еще раз: вычеты считаются НАРАСТАЮЩИМ по каждому работнику, по вашим общим суммам непонятно, у кого сколько вычетов, и почему при зарплате 300000 вы не смогли предоставить вычеты на сумму 79200, ибо сумма вычетов явно меньше суммы зарплаты.

В первом квартале я и предоставила все 79200, потому что триста тысяч позволяют это сделать, а вот во втором квартале это уже было тридцать (один нолик) тысяч, и они не позволяют предоставить 79200 вычеты. Но по итогам полугодия машина считает, что доход триста тридцать тысяч и вычеты 158400 обоснованы, а я почему-то думала, что если з/п во втором квартале тридцать, то и вычеты тридцать, а не 79200, я не права? За полугодие надо предоставить 158400 вычетов? А все излишне удержанное просить с налоговой?

Извините за настойчивость, но я логики не понимаю, зарплату я считаю ежемесячно и никак не могу в этом месяце предоставить вычеты больше зарплаты, получается как снежный ком, у меня каждый месяц вычеты растут, зарплата не растет, а переплата по НДФЛ увеличивается...

Сообщение от Bee_Maja

Т.е. если в первом квартале зп была 100000*3=300000, вычеты 26400*3=79200, во втором квартале зп 10000*3 = 30000, вычеты не 30000, а 79200?

еще раз: вычеты считаются НАРАСТАЮЩИМ по каждому работнику, по вашим общим суммам непонятно, у кого сколько вычетов, и почему при зарплате 300000 вы не смогли предоставить вычеты на сумму 79200, ибо сумма вычетов явно меньше суммы зарплаты.

у вас что, эти люди больше зарплату до конца года получать не будут?

Сообщение от ZZZhanna

вообще то, что 1с считает вычеты нарастающим - верно, так и должно быть, но вычеты не д.б. больше дохода.
Если условно зп за полгода 10000, а вычеты - 15000, в 6-НДФЛ вычеты д.б. = 10000, то НДФЛ = 0, если Вы что-то удержали в 1 квартале - это излишне удержанное.

Т.е. если в первом квартале зп была 100000*3=300000, вычеты 26400*3=79200, во втором квартале зп 10000*3 = 30000, вычеты не 30000, а 79200? Ибо 330000 позволяют еще предоставить 79200, итого 158400 вычетов? Верно? А как тогда с излишне удержанным быть??? Так мне никто ни разу и не ответил, писать в ИФНС, чтоб вернули, чтобы я потом сотрудникам вернула? Когда писать, по итогам года?

Сообщение от Bee_Maja

а 1С ставит в среднем из всей зп за полгода, это же неверно???

вообще то, что 1с считает вычеты нарастающим - верно, так и должно быть, но вычеты не д.б. больше дохода.
Если условно зп за полгода 10000, а вычеты - 15000, в 6-НДФЛ вычеты д.б. = 10000, то НДФЛ = 0, если Вы что-то удержали в 1 квартале - это излишне удержанное.

Просто эти деньги в первом квартале уже перечислены в ИФНС, а НДФЛ вычеты считает нарастающим итогом, не помесячно, и считает, что я лишнего удержала в первом квартале, но ведь я всё правильно удержала и сейчас вычеты должны быть пропорционально начисленной зп, начислено 3тр и не важно, что там 4 ребенка и вычеты в три раза больше, я могу предоставить только на 3 тр, а 1С ставит в среднем из всей зп за полгода, это же неверно???

Сообщение от ZZZhanna

эти люди уже уволены?

Нет

эти люди уже уволены?

Сообщение от ZZZhanna

это же абсолютно логично, почему Вас это удивляет?



не якобы, а переплата, ее надо вернуть работникам.

По итогам года вернуть? Запросить из ИФНС сначала, чтоб они мне вернули, а я работникам или как?

Сообщение от Bee_Maja

6-НДФЛ вычеты за полугодие больше, чем за 3 месяца

это же абсолютно логично, почему Вас это удивляет?

Сообщение от Bee_Maja

Получается, что из-за вычетов якобы переплата по НДФЛ.

не якобы, а переплата, ее надо вернуть работникам.

Вы что, помесячно НДФЛ считаете?

Подскажите, строка 040 в разделе 1 за полугодие меньше аналогичного показателя за 1 квартал и сильно меньше суммы удержанного налога по строке 070. Получается, что из-за вычетов якобы переплата по НДФЛ. Это нормально? И что будет, если до конца года з/п так и не достигнет значимого уровня, а вычеты будут накапливаться и, соответственно, переплата будет расти, что с ней делать на конец года?