×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: ККТ в турагентстве

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 14.07.2019, 20:18
    ABell
    Покупая кассу следует обратить внимание, позволяет ли ПО работать с услугами...
  • 10.07.2019, 15:37
    Аноним
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день! Уже всю голову себе сломала с новыми чеками с 01.07.19(., Вручную каждый раз заводить ИНН и телефон моего агента (мы - субагенты),у кого я покупаю ж/д и авиа-билеты? ИНтересно, есть ли настройка в Эвоторе чтобы запомнить этого агента? Поток билетов в сезон большой, это нереально все делать одной(((.
    И как вы пробиваете сумму чека? Общую или выделяете сумму сервисного сбора?
  • 10.07.2019, 15:34
    Аноним
    Цитата Сообщение от Angell Посмотреть сообщение
    когда выбиваешь чек и ставишь что ты агент, появляется строка инн и тел поставщика, в ручную заводишь эти данные и все. Я уже делала такие чеки, просто нужно дополнительно настроить кассу
    Добрый день! Уже всю голову себе сломала с новыми чеками с 01.07.19(., Вручную каждый раз заводить ИНН и телефон моего агента (мы - субагенты),у кого я покупаю ж/д и авиа-билеты? ИНтересно, есть ли настройка в Эвоторе чтобы запомнить этого агента? Поток билетов в сезон большой, это нереально все делать одной(((.
  • 04.07.2019, 17:10
    ZHANNET
    По посту 90, а как это чек коррекции, чего я должна корректировать? У меня ошибки нет, просто в мае платили, БСО сделали, в июле возврат 100% денег за несостоявшийся по воле нашего туркомитета тур в Грузию.
  • 04.07.2019, 14:00
    Ставка
    Дрикасса это не программа, это онлайн касса.Мы посчитали нужным пробивать чеки еще в 2017 году. Так как у нас 90% торгуем турпродуктами различных ТО. и только 10% наши личные услуги. Напишите мне и я дам вам контакты по ценам у нашего поставщика.
  • 04.07.2019, 13:49
    Аноним
    Спасибо! А примерную стоимость Дримкас программы не подскажите? (не хочется переплатить посредникам)
  • 04.07.2019, 13:21
    Ставка
    Учет ведем для ИП в 1с бухгалтерия предприятия 8.3. Кассу используем самую легкую в понимании- Дримкасс. Касса у нас ни к чему не привязана. Терминал стоит отдельно.
  • 04.07.2019, 12:37
    Верный путь
    Цитата Сообщение от Ставка Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Когда продаём туры, то в чеке и в программе выбираем в номенклатуре «тур.продукт» . Если идёт продажа авиа и жд Билетов, то выбираем «проездной документ. Если оказываем услуги собственными силами(подбираем подходящий тур, рейс, бронируем места в отеле , на рейсах и и д) то выбираем «услуги туристические» что входит в эти наименования, прописываем в учетной политике.
    Сообщите пожалуйста какую программу вы используете и какой кассовой периферии (онлайн касса, финансовый регистратор и тд) она привязывается...
  • 04.07.2019, 08:38
    yulyasne
    Цитата Сообщение от ZHANNET Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вопрос сейчас возник, оплатили тур налом еще в мае, запретили летать сейчас в эту страну, ТО вернул все деньги на расчетный счет, так как платили налом, требуют вернуть налом, в мае оформляли БСО, а сейчас что? Бить по кассе возврат прихода? Так приход был по БСО, денег нет, значит надо идти в банк, снять нал, приход в кассу и??? Чек бить надо на возврат прихода?
    Комиссию банк за снятие налички снимет и мы будем в убытках от этой операции.
    Если в кассе нет денег - то тогда конечно снимать. Либо из текущей выручки. А что касается кассы - бить чек коррекции рекомендуют.
  • 03.07.2019, 08:02
    ZHANNET
    Да, дело в не этом, как вернуть проблем не будет, если будет нал. Вопрос, чек возврат прихода пробивать, оплата была в мае БСО!? Или только расходник делать????
  • 03.07.2019, 07:23
    Je@nne
    Я не бухгалтер, но может с новой заявки других туристов нал вернуть, а теми деньгами, что оператор вернул новую заявку оплатить? Можно так?
  • 03.07.2019, 06:51
    ZHANNET
    Добрый день. Вопрос сейчас возник, оплатили тур налом еще в мае, запретили летать сейчас в эту страну, ТО вернул все деньги на расчетный счет, так как платили налом, требуют вернуть налом, в мае оформляли БСО, а сейчас что? Бить по кассе возврат прихода? Так приход был по БСО, денег нет, значит надо идти в банк, снять нал, приход в кассу и??? Чек бить надо на возврат прихода?
    Комиссию банк за снятие налички снимет и мы будем в убытках от этой операции.
  • 02.07.2019, 16:01
    ZHANNET
    А иностранных ТО как заводите? А как с суммой НДС от ТО, тоже вручную заводите?
  • 02.07.2019, 15:59
    Ставка
    мы кассу самые первые приобретали еще в далеком 2017,были уверены что в комиссионной торговле без кассы нельзя. Поэтому у нас нет такой возможности что-либо настраивать((
  • 02.07.2019, 15:41
    Angell
    Цитата Сообщение от Ставка Посмотреть сообщение
    Вы знаете мы много консультировались и с коллегами аудиторами(они конечно не занимаются проблемами ККМ), но вы правы до 50 ТО и невозможно на каждого настроить кассу. Поэтому мы считаем правомерным, что бьем чеки для туристов где указаны наши личные реквизиты нас как агента,наша система НО. И еще ни разу (проверки каждый год проходим тьфу,тьфу)не было претензий. Да вопросы возникают у налоговой и это абсолютно правильно. Поступления у нас всех агентов на р/с немалые , а налог всего-то 6% с вознаграждения + доп.выгода. А как выявить поверьте налоговик и знают лучше нас)))
    когда выбиваешь чек и ставишь что ты агент, появляется строка инн и тел поставщика, в ручную заводишь эти данные и все. Я уже делала такие чеки, просто нужно дополнительно настроить кассу
  • 02.07.2019, 15:27
    Ставка
    Цитата Сообщение от ZHANNET Посмотреть сообщение
    по посту 80, мне кажется, что это просто невыполнимо для наших недорогих ккм, представляете 40-50 туроператоров, со своим инн и кпп, со своими разными системами налогообложения, как это все настроить, если только программа не завязана на ккм?
    А если иностранный туроператор, что тогда указать, названия фирм на разных языках, один- японский, другой- китайский, а третий- корейский, оплата с валютных счетов идет и в долларах и в юанях, йенах. Как настроить тогда ККМ???? Поэтому из-за того,что трудно реализовать, все бьют туруслуги, не выделяя ТО, хотя сами турагенты. Толком никто не может объяснить.Все хотят проверить цепочки денег, особенно для НДС, а как выполнить налоговики сами не знают.
    Вы знаете мы много консультировались и с коллегами аудиторами(они конечно не занимаются проблемами ККМ), но вы правы до 50 ТО и невозможно на каждого настроить кассу. Поэтому мы считаем правомерным, что бьем чеки для туристов где указаны наши личные реквизиты нас как агента,наша система НО. И еще ни разу (проверки каждый год проходим тьфу,тьфу)не было претензий. Да вопросы возникают у налоговой и это абсолютно правильно. Поступления у нас всех агентов на р/с немалые , а налог всего-то 6% с вознаграждения + доп.выгода. А как выявить поверьте налоговик и знают лучше нас)))
  • 02.07.2019, 14:53
    ZHANNET
    по посту 80, мне кажется, что это просто невыполнимо для наших недорогих ккм, представляете 40-50 туроператоров, со своим инн и кпп, со своими разными системами налогообложения, как это все настроить, если только программа не завязана на ккм?
    А если иностранный туроператор, что тогда указать, названия фирм на разных языках, один- японский, другой- китайский, а третий- корейский, оплата с валютных счетов идет и в долларах и в юанях, йенах. Как настроить тогда ККМ???? Поэтому из-за того,что трудно реализовать, все бьют туруслуги, не выделяя ТО, хотя сами турагенты. Толком никто не может объяснить.Все хотят проверить цепочки денег, особенно для НДС, а как выполнить налоговики сами не знают.
  • 02.07.2019, 14:43
    ZHANNET
    по посту 77 , вы на УСНО, я поняла, тогда у вас оплата от ТО и есть налоговая база в это момент, в бухучете тоже на момент отражения выручки по отчету агента, вы берете только сумму ТО, вознаграждения там нет, тогда ваш БУ равен НУ,только момент оплаты отсрочен может быть.Тогда у вас по ККМ -это деньги ТО, оплатил турист по счету полностью, то и все деньги -это оплата туруслуг, никакого второго чека с признаком полная оплата бить не надо, это бухгалтерский учет , зачет можете ставить 50-76/06 поступили деньги от туриста по счету от ТО 100 руб, пробили чек , с р/счета д 76/05 или д 60/01 к 51 100 руб, делаете зачет, когда турист вернулся или уехал по учетной политике ТО, Д76/06 К 76/05 100 руб, ждете отчет от ТО, и тогда акт на сумму вознаграждения д 62/01 к 90/1 20 руб, пришли д 51 к 62/01 20 руб-обложили усно.
  • 02.07.2019, 14:30
    yulyasne
    Коллеги, поделитесь опытом, как вы выделяете НДС в чеках на услуги туроператоров, либо на авиабилеты перевозчиков. Наша налоговая устно не может однозначно ответить, хотим писать запрос необходимо ли агентам на УСН выделять НДС в чеке при продаже услуг принципала, если в этих услугах (касаемо конкретно авиабилетов) НДС выделен. Может кто уже писал такой запрос или есть практика, буду признательна за ответ.

    И еще такой момент: если мы являемся субагентом по продаже билетов, то чей ИНН и телефон указывать в реквизите "ИНН поставщика "телефон поставщика". Согласно письму Минфина от 7 августа 2018 г. N 03-01-15/55519 "если пользователь является комиссионером, в реквизите "Данные поставщика" (тег 1224) должны быть указаны данные лица, являющегося комитентом комиссионера в соответствии с пунктом 1 статьи 990 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Тогда получается по договору для нас комитент -это Агент авиакомпании с кем у нас заключен Субагентский договор и его ИНН мы должны указать. Либо все таки указывать ИНН авиакомпании. Как решаете данный вопрос у себя, коллеги?
  • 02.07.2019, 14:18
    yulyasne
    Цитата Сообщение от ABell Посмотреть сообщение
    Понятие "агент" в кассе -это "платежный агент". К тур. агентствам никакого отношения не имеет.
    Поделитесь, пожалуйста, почему вы так решили?
    В таблице 10 Приказа ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ (ред. от 22.10.2018) указано, например, что "Осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся агентом и не являющимся банковским платежным агентом (субагентом), платежным агентом (субагентом), поверенным, комиссионером" проставляется признак "АГЕНТ". Это как раз подходит и для турагентств и для тех кто продает билеты по агентским договорам.
  • 02.07.2019, 14:13
    yulyasne
    Цитата Сообщение от liubov-feshchenko@mail.ru Посмотреть сообщение
    Спасибо. у нас два работника, и не понять при регистрации ККТ, не понимаю, какой должен быть признак, этот : "При осуществлении деятельности платежного агента/субагента ", или вообще без признаков.
    Мы регистрировали ККТ и указывали при регистрации Признак агента (тег 1057) "Агент" - значение 6. Все посреднические услуги бьем отдельно - в чеке пробивается признак "АГЕНТ". Свои услуги бьем отдельными чеками без данного признака.
  • 02.07.2019, 13:21
    Ставка
    Цитата Сообщение от ZHANNET Посмотреть сообщение
    По посту 71, у вас УСНО как турагента? Так турист может и год не ехать в поездку, а деньги поступили в виде вознаграждения уже в составе оплаты, а аванс в налоговом учете- уже есть база для УСНО, а для целей БУ -это уже по другой части, не думаю, что туроператор ставит в себе в расходы вознаграждения турагента в свой налоговый учет через 6-8 месяцев, представляю тогда, какой налог они платят огромный в бюджет, доход есть, а расходы через год!!!
    Пока нет отчета, не известно каково оно вознаграждение. Мы не ведаем сколько нам даст ТО.А свою доп.выгоду еще как-то можно посчитать.
  • 02.07.2019, 13:04
    Angell
    Цитата Сообщение от liubov-feshchenko@mail.ru Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Можно и Вас побеспокою, так и не разобрались, что нужно отметить при регистрации ККТ(При осуществлении деятельности платежного агента/субагента ) или вообще не стоит отмечать, без них регистрировать?! и ФН на 36мес? у нас организация на усн(2наем.работника).
    вроде да, я уже не помню
  • 02.07.2019, 13:03
    Angell
    Цитата Сообщение от Ставка Посмотреть сообщение
    Добрый день! Как пояснил туроператор, пока турист не прилетит , турпродукт не считается потребленным.И отчеты нам к примеру за январь, подписал туроператор только в начале апреля. Так как турист прилетел в апреле. Несмотря на то , что купил турпродукт в январе ,частями доплачивал весь февраль, а улетел только в конце марта. Вот как было делать расчет налога за 1-й квартал?
    и чек на зачет думаю надо выбивать в день возврата туриста
  • 02.07.2019, 13:02
    Angell
    Как я поняла, все чеки по турпродукту это предоплата и ставим признак предоплата, когда наступит путешествие, в день возврата выбиваем чек на общую сумму и указываем полный расчет, по крайней мере мне так объяснили в конторе где я покупала кассу, и кстати пришлось сейчас установить дополнительные реквизиты и оплатить обновление, просто так касса сама эти реквизиты не содержит. И кстати это теперь не головная боль бухгалтера, это головная боль человека который выбивает чеки, ну или в последствии руководителя который не обучил кассира как надо выбивать чек
  • 02.07.2019, 12:21
    ZHANNET
    По посту 71, у вас УСНО как турагента? Так турист может и год не ехать в поездку, а деньги поступили в виде вознаграждения уже в составе оплаты, а аванс в налоговом учете- уже есть база для УСНО, а для целей БУ -это уже по другой части, не думаю, что туроператор ставит в себе в расходы вознаграждения турагента в свой налоговый учет через 6-8 месяцев, представляю тогда, какой налог они платят огромный в бюджет, доход есть, а расходы через год!!!
  • 02.07.2019, 12:06
    liubov-feshchenko@mail.ru
    Здравствуйте. Можно и Вас побеспокою, так и не разобрались, что нужно отметить при регистрации ККТ(При осуществлении деятельности платежного агента/субагента ) или вообще не стоит отмечать, без них регистрировать?! и ФН на 36мес? у нас организация на усн(2наем.работника).
  • 02.07.2019, 12:03
    Ставка
    Цитата Сообщение от Angell Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, наступил июль, и теперь еще больше вопросов по кассе, подучитесь опытом как теперь выбивать чеки на зачет аванса? В день когда турист улетает или когда прилетает? Сумму ставим 0? Признак полный расчет? Спасибо за ответы
    Добрый день! Как пояснил туроператор, пока турист не прилетит , турпродукт не считается потребленным.И отчеты нам к примеру за январь, подписал туроператор только в начале апреля. Так как турист прилетел в апреле. Несмотря на то , что купил турпродукт в январе ,частями доплачивал весь февраль, а улетел только в конце марта. Вот как было делать расчет налога за 1-й квартал?
  • 02.07.2019, 11:42
    liubov-feshchenko@mail.ru
    Спасибо. у нас два работника, и не понять при регистрации ККТ, не понимаю, какой должен быть признак, этот : "При осуществлении деятельности платежного агента/субагента ", или вообще без признаков.
  • 02.07.2019, 11:39
    liubov-feshchenko@mail.ru
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, при регистрации ККТ Вы указывали :"При осуществлении деятельности платежного агента/субагента"?! на сколько у Вас фискальный накопитель?! Спасибо.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •