Ответить в теме

Всем спасибо.
Да. Сведения в ИФНС попали из таможни. Данная ГТД попала под выборку на проверку. Я ее отразила в 3 разделе, что не верно.
Уже сдала уточненную с 6 разделом. Насчет подтверждения 0% думаем, в 1 квартале 2014 года нужно будет заполнять раздел 4 и нести пакет документов.
еще раз спасибо всем

Сообщение от Аноним

А я бы не стала. сумма маленькая, решение уже было принято руководителем,бюджет не пострадал, отписалась бы что комплект не собран ( например, отсутствует контракт) и что данная реализация отражена в составе выручки облагаемой по ставке 18%. думаю такого письма хватит.

В нашей налоговой придираются ко всему. Письмом не обойдешься. Автор вопроса должна на сумму реализации начислить сверху НДС при неподтверждении экспорта. Она не может показать эту реализацию в 3-ем разделе.

Сообщение от Шерочка

Я бы на месте автора вопроса, подала уточненку за тот период. .

А я бы не стала. сумма маленькая, решение уже было принято руководителем,бюджет не пострадал, отписалась бы что комплект не собран ( например, отсутствует контракт) и что данная реализация отражена в составе выручки облагаемой по ставке 18%. думаю такого письма хватит.

Сообщение от Аленка бухгалтер

Добрый день.
Помогите советом.
В 2011 году был экспорт. Сумма небольшая. ..........Позвонили с налоговой по данной ГТД с вопросом почему нет в декларации ее. Как теперь все исправить ...... Подтвердить уже не можем? ..........

Подтвердить право на ставку 0% вы можете в течении 3 лет. Однако, если Вы не хотите связываться с экспортом, то у вас на сегодняшний день сделано все правильно. В ФНС вы можете написать ответ что пакет документов для подтверждения ставки 0% по данной ГТД на сегодняшний день не собран.

Сообщение от Аноним

Таможня подает в ФНС сведения

Я бы на месте автора вопроса, подала уточненку за тот период. Указав реализацию на экспорт в 6-м разделе декларации и входной НДС имеющий отношение к ней.

Сообщение от Шерочка

Аленка бухгалтер, вы как я поняла, реализацию на экспорт показали в 3-ем разделе декларации и там же входной НДС к ней. Откуда налоговики нашли у вас ГТД?

Таможня подает в ФНС сведения

Аленка бухгалтер, вы как я поняла, реализацию на экспорт показали в 3-ем разделе декларации и там же входной НДС к ней. Откуда налоговики нашли у вас ГТД?

Да. С учетом того, что экспортировали в 2011 не понятно в какую декларацию налорги смотрят и не видят в ней ГТД.

Сообщение от Тоня

В какой? Период?

Этот вопрос к моему посту вопрос?

почему нет в декларации ее.

В какой? Период?

Добрый день.
Помогите советом.
В 2011 году был экспорт. Сумма небольшая. На тот момент от незнания и не понимания в написанном отразили в 3 разделе вычет по экспортному товару и НДС к уплате 18% по нему. Что 0% знали и знали, что необходимо подтверждать, (не стали из-за маленькой суммы НДС и прохождения камеральной) но так как НДС был к уплате в целом по декларации подумали, что достаточно все отразить в 3 разделе. Про то, что на вычет по купленным товарам отгружаемых на экспорт мы не имеем право не подтвердив 0% ставку похоже не поняли правильно.
Так вот беда в чем.
Позвонили с налоговой по данной ГТД с вопросом почему нет в декларации ее. Как теперь все исправить и в какие разделы? Подтвердить уже не можем? 180 дней прошло. Какие разделы декларации по НДС нужно заполнить?
Прийдется ли нам снять вычет по закупленный товарам отгруженных на экспорт?
Спасибо за любой совет.

Сообщение от Buhgalter1975

Дак ведь КОДЕКС же!

Ну так ведь в суд же, ласково просимо!

Сообщение от Аноним

Т.к. ваш вывод противоречит порядку заполнения декларации по НДС (пока не отмененному и обязательному к применению), то ваш вывод неверен.

Дак ведь КОДЕКС же!

Сообщение от Buhgalter1975

п.4 ст. 166 НК и п. 9 ст. 167 НК - на основании этого мой вывод о том, что НДС экспортёру до истечения 180 дней платить не нужно.

Т.к. ваш вывод противоречит порядку заполнения декларации по НДС (пока не отмененному и обязательному к применению), то ваш вывод неверен.

Сообщение от Аноним

ПОчему же вы их скрываете?

п.4 ст. 166 НК и п. 9 ст. 167 НК - на основании этого мой вывод о том, что НДС экспортёру до истечения 180 дней платить не нужно.

Сообщение от Buhgalter1975

Почему? Есть аргументы.

ПОчему же вы их скрываете?

Но Ваша позиция конечно более безопасна.

Еще раз: это не моя позиция, а требование НПА.

Сообщение от Аноним

Это вам кажется ввиду полного отсутствия у вас аргументов.

Почему? Есть аргументы.

Сообщение от Аноним

опровергающие мою позицию и подтверждающие вашу

Дак вот и мне не известны.
Но Ваша позиция конечно более безопасна.

Сообщение от Buhgalter1975

Воду льёте.

Это вам кажется ввиду полного отсутствия у вас аргументов.

Я думал Вы знаете.

Мне неизвестны судебные решения, опровергающие мою позицию и подтверждающие вашу. Если они известны вам, то, ей Богу, уже пришло время их обнародовать....

Сообщение от Аноним

Аноним

Воду льёте.

Сообщение от Аноним

Если можно, то укажите.

Я думал Вы знаете.

Сообщение от Buhgalter1975

Процитируйте инструкцию о моменте определения налоговой базы.

Регистрация в Минюсте Приказа об утверждении инструкции предполагает, что все ее пункты не противоречат действующему законодательству. Несогласных с этим просят обращаться в суды.

Можно также указать на судебные решения

Если можно, то укажите.

и разъяснения компетентных органов по этому вопросу.

Это все факультатив....

[QUOTE=Buhgalter1975;53942903]Процитируйте инструкцию о моменте определения налоговой базы. [/quotq]Регистрация в Минюсте Приказа об утверждении инструкции предполагает, что все ее пункты не противоречат действующему законодательству. Несогласных с этим просят обращаться в суды.[quote]
Можно также указать на судебные решения [/quotq]Если можно, то укажите.

и разъяснения компетентных органов по этому вопросу.

Это все факультатив....

Сообщение от Аноним

По инструкции - наступил.

Процитируйте инструкцию о моменте определения налоговой базы.
Можно также указать на судебные решения и разъяснения компетентных органов по этому вопросу.

Сообщение от Buhgalter1975

А вот здесь нет. Так как не наступил момент определения налоговой базы (п. 9 ст. 167 НК).

По инструкции - наступил.

Сообщение от Аноним

Естесственно, в полном соответствии с заполненной декларацией.

А вот здесь нет. Так как не наступил момент определения налоговой базы (п. 9 ст. 167 НК).

Сообщение от Buhgalter1975

А НДС платить нужно?

Естесственно, в полном соответствии с заполненной декларацией.

Сообщение от Аноним

По инструкции - должна

А НДС платить нужно?

Сообщение от Зета

Не должна

По инструкции - должна. Не учите пользователей форума нарушать действующее законодательство.

Не должна

Подскажите пожалуйста.
Предприятие торгует только на экспорт. Реализация на экспорт прошла в 4 квартале 2012 г. Документы, необходимые для подтверждения ставки 0% собраны в 1 квартале 2013 г.
Как должна выглядеть декларация по НДС за 4 квартал 2012 г? Какие разделы заполнять?
Должна ли экспортная реализация 4 квартала 2012 г. быть отражена в декларации 4 квартала 2012 г?

Стыдно. Спасибо за помощь чайнику)))