Ответить в теме

(0) Через комиссионную схему.

Ташик777, Чем меньше ручных операций, тем лучше)

Mashunya, да, действительно. Так будет правильней, да? И доход встает и расход в КУДиР.
спасибо.

Ташик777, документ "Корректировка задолженности" не пробовали? Там много внутри вариантов + он создает движения по регистрам.

там по ОСНО описывается схема. А в этой теме я спрашиваю именно про оплату ТК, чтоб она вставала в КУДиР. Раскидываю платеж по контрам так же бухсправкой и ввожу запись в КУДиР - на сумму услуг поставщика, типа оплачено. Пока проще не придумала..
у нас розница появилась в середине года, и я уж как-то по накатанной разношу по покупателям....Со следующего года перейду на одного контра - розничный покупатель, дело пойдет быстрее.

Сообщение от Александр_не_бух

может тут полезности есть для вас..
https://forum.klerk.ru/showthread.php?t=584403

ой!! большое спасибо! пошла изучать.

может тут полезности есть для вас..
https://forum.klerk.ru/showthread.php?t=584403

Бухсправка = ручная операция. Корректировка задолженности нужна, скорее всего.

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.63.22)

Необходимо узнать каким документом оформлять приход платежа от ТК. Который включает в себя и оплату от покупателей и оплату поставщику. Без увеличения оборотов по р/с.

Допустим, пришло на р/с 8 000,00. В том числе 10 000,00 оплата от покупателей и 2000,00 оплата поставщику. В выписке я ставила 8000,00 на 57 счет, в принимаемый НУ доход 10000,00. Потом в бухсправке разбивала по покупателям 57/62 на 10 000,00 и 60/57 на 2000 - поставщику. НО. 1С не понимает что это оплата поставщику и соответственно не ставит в расход эту оплату.
Как быть?