Ответить в теме

бывает, но пояснить не сложно. налоговая база по ндс и по прибыли считается по-разному.

Сообщение от ole_777

Аноним, правильно

ole_777, спасибо. Скажите, пож-та, из налоговой в таком случае прилетает требование о несоответствии облагаемой базы по прибыли и НДС?

Аноним, правильно

Спасибо за ответы. Скажите, а про все остальное:
Правильно ли я понимаю, что у меня этот корр сч-ф должен попасть только в книгу продаж за 2 кв 2019 г на сумму уменьшения (из корр сч-ф)? И при этом в декл по НДС облагаемый оборот будет больше, чем в декларации по прибыли на сумму возврата?

18

мне кажется код 18 должен быть

Коллеги, никто не подскажет?

Добрый день! Вернули товар поставщику в мае 2019 г, приобретенный в марте 2019 г, получили от него корректировочный сч-ф.
Правильно ли я понимаю, что у меня этот корр сч-ф должен попасть только в книгу продаж за 2 кв 2019 г на сумму уменьшения (из корр сч-ф)? Код вида операции при этом 01? И при этом в декл по НДС облагаемый оборот будет больше, чем в декларации по прибыли на сумму возврата?