×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: НД по НДС при экспорте

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 12.07.2018, 09:50
    Василек2008
    добрый день, подскажите пож-та, подавали за 1 кв 2018 ндс с экспортом, в июне было требование по этому разделу, а как мне узнать про решение налоговой? что я могу, например, эту сумму к возмещению взять в зачет других налогов?
    "общаюсь" с ИФНС через СБИС.
  • 26.04.2018, 08:34
    Сербина
    Цитата Сообщение от Василек2008 Посмотреть сообщение
    как наша налоговая к пустой строке 030 относится
    ))) думаю, что в соответствии с нк должна бы относиться.
  • 25.04.2018, 19:42
    Василек2008
    Сербина, спасибо большое, потом напишу, как наша налоговая к пустой строке 030 относится ))
  • 25.04.2018, 16:35
    Сербина
    Цитата Сообщение от Василек2008 Посмотреть сообщение
    я вычитала, что не надо строку заполнять
    "... Но по строке 030 раздела 4 экспортеры несырьевых товаров вычеты не отражают"
    подскажите, пож-та, надо заполнять или нет, у меня производство (причем часть материалов импортируется) и вычленить НДС на экспортную ставку затруднительно
    если товар/продукция - не сырьевые, и получен (т-р или материалы) после 01/07/16, то ндс принимается к вычету в обычном порядке, как по продаже товара и продукции на внутреннем рынке, при оприходовании тмц. и при оформлении раздела 4 данный ндс не восстанавливается.
  • 25.04.2018, 16:31
    Сербина
    Цитата Сообщение от Василек2008 Посмотреть сообщение
    Начинающий бух-р, нет, т.е. я должна дождаться принятия декларации , а потом отправлять перечень?
    именно так
  • 25.04.2018, 16:10
    Начинающий бух-р
    скорее всего да.ведь срок рассмотрения заявления 10 дней.они сверяют данные с декларацией и с оплаченной суммой ндс
  • 25.04.2018, 15:46
    Василек2008
    Начинающий бух-р, нет, т.е. я должна дождаться принятия декларации , а потом отправлять перечень?
  • 25.04.2018, 15:36
    Начинающий бух-р
    а декларация уже принята была?
  • 25.04.2018, 15:30
    Василек2008
    а кто-нибудь отправлял Перечень заявлений о ввозе?
    отправила декларацию, потом этот перечень, пришел отказ
    Данный документ не принят. Причины отказа: 0100800000 Ошибка в последовательности предоставлении сведений
    Перечень нарушений по файлам:
    0100800004 По значению элемента файла ХХХ отсутствует связанный с ним первичный документ
  • 25.04.2018, 15:27
    Василек2008
    Цитата Сообщение от Начинающий бух-р Посмотреть сообщение
    мне налоговый инспектор сказал заполнить.у нас несырьевой товар
    спасибо за ответ, я отправила пока без строки 030, посмотрю что будет
  • 25.04.2018, 13:12
    Начинающий бух-р
    мне налоговый инспектор сказал заполнить.у нас несырьевой товар
  • 25.04.2018, 13:02
    Василек2008
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    А строка 030 - это "Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки
    0 процентов по которым документально подтверждена"
    я вычитала, что не надо строку заполнять
    "... Но по строке 030 раздела 4 экспортеры несырьевых товаров вычеты не отражают"
    подскажите, пож-та, надо заполнять или нет, у меня производство (причем часть материалов импортируется) и вычленить НДС на экспортную ставку затруднительно
  • 25.04.2018, 13:00
    Василек2008
    Цитата Сообщение от Василек2008 Посмотреть сообщение
    OLGALG, спасибо, у меня 1с 7, что-то не так наверное делаю, в книгу продаж не попадают суммы
    может кому пригодится, надо просто сделать на основании счф запись в книгу продаж, тогда все попадет, и ИНН белорусов надо убрать из карточки, иначе прога ругается
  • 25.04.2018, 11:48
    Василек2008
    OLGALG, спасибо, у меня 1с 7, что-то не так наверное делаю, в книгу продаж не попадают суммы
  • 25.04.2018, 11:20
    OLGALG
    Василек2008, должны - они ведь со ставкой 0% - они попадают в книгу продаж, в том периоде когда ставка 0% подтверждена.
  • 25.04.2018, 11:16
    Василек2008
    подскажите пож-та, а экспортные операции должны попасть в книгу продаж или только в раздел 4?
  • 25.04.2018, 11:11
    Начинающий бух-р
    спасибо огромное! инспектор в налоговой сказал,что строка 030 может быть пустой,если мы не показывали в 4 квартале.но лучше вручную исправить и поставить расходы туда
  • 24.04.2018, 12:09
    OLGALG
    Не знаю как у ВАс у меня в декларации раздел 4 называется.
    "Раздел 4. Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность
    применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена ¹"

    А строка 030 - это "Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки
    0 процентов по которым документально подтверждена"

    Если у Вас что-то другое - то не знаю .
  • 24.04.2018, 12:04
    Начинающий бух-р
    но ведь раздел называется "расчет суммы налога,подлежащей восстановлению",а в 4 квартале я не принимала эти суммы к вычету
  • 24.04.2018, 11:53
    OLGALG
    Цитата Сообщение от Начинающий бух-р Посмотреть сообщение
    Вычет по приобретению товара в 4 квартале не показывали
    Вот вычет по этим приобретенным товарам и проданным на экспорт и покажите в строке 030
  • 24.04.2018, 11:41
    Начинающий бух-р
    видимо уже каша в голове.Спасибо!
    а по заполнению 4 раздела подскажите,пожалуйста! нужно ли заполнять строку 030?
  • 24.04.2018, 11:39
    OLGALG
    Тогда почему возник вопрос про раздел 7.
    По экспорту - раздел 4
  • 24.04.2018, 11:37
    Начинающий бух-р
    нет,только экспорт
  • 24.04.2018, 11:13
    OLGALG
    А причем здесь раздел 7 - у Вас кроме экспорта были еще необлагаемые операции.
  • 24.04.2018, 10:57
    Начинающий бух-р
    Здравствуйте!
    подскажите,пожалуйста, как заполнить декларацию по НДС при экспорте
    Организация на ОСНО в 4 квартале 2017года отгрузила товар на экспорт. в 1 кв 2018года собрала пакет подтверждающих документов.
    Вычет по приобретению товара в 4 квартале не показывали.при формировании декларации мы должны заполнить 4 раздел.код операции и налоговая база ставится. а строка 030 "налоговые вычеты" остается пустой.Правильно ли это? в раздел 8 "книга покупок" данные по приобретенным товарам попадают.
    надо ли заполнять раздел 7 и реестр подтверждающих документов?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •