Ответить в теме: Сверхнормативные суточные
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Аноним= В Положении о командировках вашего предприятия какой размер суточных установлен? 2194. Но получается я не доплатила сами суточные на 194 рубля, но переплатила зарплату на эту же сумму. В итоге я все исправила, налоги при этом не пострадали.
Сообщение от labaluzska Суточные 2000. Но я не хочу, чтобы человек терял в деньгах за счет удержания ндфл, поэтому в приказе размер суточных 2194 рубля. В Положении о командировках вашего предприятия какой размер суточных установлен?
Сообщение от OLGALG Как минимум в датах получения дохода. С датами не вижу проблем. Как я вижу, у меня получилось, что я не доплатила сами суточные, т.е. я должна доплатить 194 р., и переплатила зп, так как ндфл 194 р. я не удерживала. Перекос у меня в расчетах между 70 и 71 счетом
Сообщение от labaluzska А какие должны были возникать проблемы? Как минимум в датах получения дохода.
Сообщение от OLGALG решайте сами. Хороший совет)) конечно решу сама
Сообщение от OLGALG Вы 6-НДФЛ заполняли - вопросов и проблем не возникло ? А какие должны были возникать проблемы? База то все равно одна. Просто из зарплаты у человека я их не удерживала.
Сообщение от labaluzska взносы у меня правильно начислены в 1с Я то откуда эт должна знать - Вы сами написали Сообщение от labaluzska Д 26 К 69 (2194*0,30) 658,20 начислены страховые взносы . Про переделку - решайте сами. Интересно - а как при таком учете ( удержание НДФЛ с суnочных ) Вы 6-НДФЛ заполняли - вопросов и проблем не возникло ?
Сообщение от OLGALG с какой суммы начисляются взносы я Вам уже написала. взносы у меня правильно начислены в 1с . Просто я в замешательстве, оставить как есть или перелопатить и пересдать кучу отчетов. Насколько критичен такой косяк?
Так я Вам на него и ответила - что накосячили Вы все - с какой суммы начисляются взносы я Вам уже написала.
Сообщение от OLGALG (2194-700)*,3 = 448,20 Да да, минус 700 рублей, это я ошиблась на форуме. Сами налоги то у меня правильные. У меня косяк именно с накруткой ндфл
Сообщение от OLGALG Судя по дальнейшему обсуждению - у Вас все не правильно!!! Так я же и начала свой вопрос, что я накосячила!!!
Сообщение от labaluzska Насколько у меня все плохо и не правильно? Судя по дальнейшему обсуждению - у Вас все не правильно!!!
Сообщение от labaluzska В том то и дело, что я удержала ндфл из самих суточных, На каком основании. Суточные это не доход - это компенсационная выплата. Сообщение от labaluzska Д 26 К 69 (2194*0,30) 658,20 начислены страховые взносы А почему со всей суммы , а не с (2194-700)*,3 = 448,20 - как положено.
Сообщение от gnews удержать НДФЛ. В том то и дело, что я удержала ндфл из самих суточных, предварительно накрутив этот ндфл. Вот так у меня получилось по проводкам. Д 71 К 51 2000 перечислили суточные Д 26 К 71 2194 суточные в АО Д 71 К 68 194 удержание НДФЛ Д 26 К 69 (2194*0,30) 658,20 начислены страховые взносы
Для НДФЛ и страховых нормы по суточным одни и те же: по РФ -700, заграничные -2500 руб. С суммы превышения нужно начислять страховые и удержать НДФЛ. База для НДФЛ и страховых будет одинаковая.
Добрый день, коллеги! Я поняла, что накосячила со сверхнормативными суточными. Суточные 2000. Но я не хочу, чтобы человек терял в деньгах за счет удержания ндфл, поэтому в приказе размер суточных 2194 рубля. Удерживаю НДФЛ и получается на карту переводим сотруднику ровно 2000. Страховые я начисляю с суммы 2194 рубля. Насколько у меня все плохо и не правильно? Сейчас читаю примеры, где НДФЛ удерживается из зп, а страховые взносы начисляются с суммы без ндфл, т.е. с 2000 грубо говоря.
Правила форума