Ответить в теме

Мы - ООО на ОСН (Подрядчик). Оказываем услуги Застройщику (он же Заказчик) по договорам подряда.

На 1 октября Заказчик был нам должен 500000,00. 9 октября выиграли арбитраж. суд с начислением неустойки в сумме 48400,00 руб.

Таким образом, к середине октября задолженность Заказчика перед нами составляла 548400,00 руб.

21 октября заключили очередной договор подряда на 4251600,00 руб. с НДС, в котором указано:
Цитата
2.2. Оплата стоимости работ осуществляется поэтапно жилой недвижимостью путём подписания Сторонами актов взаимозачёта встречных однородных требований по настоящему Договору и заключенным Заказчиком с Подрядчиком договорам долевого участия в строительстве жилых домов.
2.2.1. Предварительная оплата на закупку материалов в размере 50% от суммы настоящего Договора.
Конец цитаты.

30 ноября подписали договоры на квартиры ДДУ1 и ДДУ2 на сумму 2095000,00 и 2705000,00 соответственно.

10 декабря подписали соглашение о зачёте взаимных требований на сумму 4800000,00, которое вступает в силу с момента регистрации ДДУ1 и ДДУ2 в Рег.палате.

29 декабря ДДУ1 и ДДУ2 были зарегистрированы в Росреестре.

На днях нашли клиента на одну из квартир с одобренной ипотекой и запросили у Застройщика справку об исполнении обязательств. Справку сделают от 20 января.

Должны ли мы 29 декабря выписать авансовую счёт-фактуру на сумму договора подряда и, соответственно, уплатить НДС за 4 квартал?

И с провОдками тоже какая-то каша в голове...