Ответить в теме: "Нулевая" счет-фактура
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от GEOO А чем прочерк лучше нуля если это всё равно бесполезныйдокумент и организация на УСН у себя его учитывать не будет? Понравится ли именно прочерк , а не 0% тому балбесу, кто запросил этот документ? Насколько я знаю, счет фактура- единственный документ, который содержит информацию о стране происхождения товара и № ГДТ, если Ваш покупатель на общей системе налогообложения и товар покупается для перепродажи или операций облагаемых НДС, то эта информация ему очень даже понадобится. Или есть какие-нибудь предложения по поводу сведений содержащихся в счете -фактуре с НДС =О%???
ну, если из фразы убрать слово "просто", то можно так сказать
Сообщение от Andyko в 21 главе НК описаны ставки налога на добавленную стоимость, среди них есть и ставка "ноль" То есть прочерк как бы подчёркивает то, что организация не является плательщиком НДС , а не просто применяет ставку НДС=0%? А чем прочерк лучше нуля если это всё равно бесполезный документ и организация на УСН у себя его учитывать не будет? Понравится ли именно прочерк , а не 0% тому балбесу, кто запросил этот документ?
в 21 главе НК описаны ставки налога на добавленную стоимость, среди них есть и ставка "ноль"
Сообщение от Andyko прочерк А чем прочерк лучше нуля если это всё равно бесполезныйдокумент и организация на УСН у себя его учитывать не будет? Понравится ли именно прочерк , а не 0% тому балбесу, кто запросил этот документ?
Сообщение от GEOO А почему он требует ? так спросите его; моё мнение - потому что балбес Сообщение от GEOO Действительно ли организация на УСН может без проблем для себя выдавать всем покупателям счета-фактуры с прочерками абсолютно бесполезные бумажки налогоплательщик может выдавать кому угодно когда угодно в каком угодно количестве
Сообщение от Andyko о каком несовершенстве идет речь? о невозможности осудить лет на пять каторги контрагента, требущего от упрощенца счет-фактуру, которую он не обязан выписывать? А почему он требует ? Значит с него тоже кто-то требует? Вот об этом несовершенстве законодательства я и спросил. Хотелось бы услышать ответ по существу. Действительно ли организация на УСН может без проблем для себя выдавать всем покупателям счета-фактуры с прочерками, но у себя эти счета фактуры не хранить и не учитывать?
о каком несовершенстве идет речь? о невозможности осудить лет на пять каторги контрагента, требущего от упрощенца счет-фактуру, которую он не обязан выписывать?
То есть счета-фактуры с прочерками организация на УСН может без проблем выдавать всем покупателям, но у себя эти счета фактуры не хранить и не учитывать? Это нормальная общепринятая практика ( и можно сослаться на нормативные документы ? ) или способ выкрутиться из-за несовершенства законодательства?
прочерк
Сообщение от Над.К Да ничего Вам за это не будет, если в с/ф нет НДС. Просто Вы себе лишнюю головную боль придумали. И, надеюсь, Вы не писали в счет-фактуре ставку НДС 0? То есть счета-фактуры с прочерками организация на УСН может без проблем выдавать всем покупателям, но у себя эти счета фактуры не хранить и не учитывать? Это нормальная общепринятая практика ( и можно сослаться на нормативные документы ? ) или способ выкрутиться из-за несовершенства законодательства? А в форме ТОРГ-12 в графе НДС что правильно должна ставить организация на УСН - ноль или прочерк ?
Сообщение от tatianka2008 добрый день! вопрос, наверное, глупый, но... нужно ли выставлять счет-фактуру по операции, не облагаемой НДС? мы являемся плательщиками НДС, и иногда продаем ПО, лицензии, которые в соотв. с подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ освобождаются от налогообложения НДС. следовательно, счет-фактуру мы можем не выдавать покупателю? Надо дать покупателю с-ф., она ему зачем-то нужна, а мы не жадные. Тогда и книга продаж сформируется правильнее. И сумма для заполнения второй колонки седьмого раздела декларации по НДС будет видна. Так всем удобней.
добрый день! вопрос, наверное, глупый, но... нужно ли выставлять счет-фактуру по операции, не облагаемой НДС? мы являемся плательщиками НДС, и иногда продаем ПО, лицензии, которые в соотв. с подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ освобождаются от налогообложения НДС. следовательно, счет-фактуру мы можем не выдавать покупателю?
нет, стоит прочерк. Спасибо Вам большое за помощь Над.К.!!!
Да ничего Вам за это не будет, если в с/ф нет НДС. Просто Вы себе лишнюю головную боль придумали. И, надеюсь, Вы не писали в счет-фактуре ставку НДС 0?
сколько раз было что клиент платит по счету , а пишет что по счет-фактуре...
договора есть и счета-фактуры в электронном виде все есть. в принципе распечатать и дать им можно. а нам что-то за это будет?
Круто! С каких пор счет-фактура стал документом для оплаты? Ну раз так указано, значит давайте ищите счета-фактуры. Договоры-то хотя бы есть с этими организациями?
Сообщение от Над.К А зачем Вы вообще их выставляли? И зачем сказали налоговой что Вы их выставляли? Пусть настаивают дальше, никаких счетов-фактур при УСН быть не должно ну заказчики настаивали и директор сказал: "раз просят, выставляйте". налоговой не говорили, они в платежках по банку увидели, что покупатели оплачивали на основании счет-фактуры.
А зачем Вы вообще их выставляли? И зачем сказали налоговой что Вы их выставляли? Пусть настаивают дальше, никаких счетов-фактур при УСН быть не должно
у нас идет выездная проверка - ИП на УСНО 15%, налоговая запрашивает нулевые счета-фактуры, которые мы выставляли клиентам при оплате по банку. мы объясняем, что УСНО не обязаны выставлять сч-фактуры и делали только один экземпляр для клиентов, у нас же своих экземпляров нет и тут нету нарушения, они всё равно настаивают на том, чтобы мы еще раз внимательно их поискали и принесли им, правы ли они?
Это как файл, в котором вы храните документы. Вроде и нужен, но можно и без него.
Да нет, не нужно. Это документ ни о чем
Сообщение от Над.К Аноним, выдача счет-фактуры с прочерками никаких заморочек не повлечет. И обязанностей вести книгу продаж тоже. С бюджетники сложно спорить, они упертые. Проще дать счет-фактуру. Иначе они в следующий раз пойдут к другому продавцу Спасибо, приму к сведению. Но я так понимаю, что раз выдал нулевую счет-фактуру ее по идее надо у себя тоже хранить?
Над.К Совершенно солидарен. Не вижу причин быть принципиальным в непринципиальном вопросе (себе дороже). Распечатать лишнюю бумажку - не проблема.
Аноним, выдача счет-фактуры с прочерками никаких заморочек не повлечет. И обязанностей вести книгу продаж тоже. С бюджетники сложно спорить, они упертые. Проще дать счет-фактуру. Иначе они в следующий раз пойдут к другому продавцу
Не давайте им нулевую счет-фактуру. В счете и в договоре с ними вставьте НДС не облагается в связи с тем, что Поставщик (сторона договора) применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с положением главы 26.2 Налогового кодекса РФ и не признается налогоплательщиком налога на добавленную стоимость (ст. 346.11 НК РФ) и дайте им копию вашего информационного письма об усн. Вам нужны эти заморочки с книгой продаж и нулевыми счет-фактурами?
с прочерками
ИП УСН 15% продает гос.учреждению товар без НДС. Госучреждению все равно - дай-подай счет-фактуру (без НДС). ИП закупил этот товар у другого ИП по товарному и кассовому чекам. Вопрос. Будет ли действительна счет-фактура, если в графах "страна..." и "...ГТД" будет стоять "Н/Д" (нет данных)? Как правильно оформить? Спасибо.
Правила форума