Ответить в теме

Сообщение от Тоня

С/ф у тебя один-единственный, оформляется в течение 5 дней со дня отгрузки. Всё. Когда ты его будешь регить в книге продаж дело десятое, но он от этого не поменяется.

вот. то что хотела услышать!
Безмерно благодарна ВАМ!!!!!!!!!!

т.е. допустим 31.03.2011г.

Да хоть 32го, дата регистрации в книгах не отражается. Если у тебя чисто технический вопрос.

а под каким номером у меня будет эта счет-фактура?

Не поняла...С/ф у тебя один-единственный, оформляется в течение 5 дней со дня отгрузки. Всё. Когда ты его будешь регить в книге продаж дело десятое, но он от этого не поменяется.

Тонечка, помогите пожалуйста еще разок

когда собран пакет документов на подтверждение экспорта, я должна зарегистрировать счет-фактуру на продажу в книге продаже на посл.день квартала, когда собран пакет док-ов? т.е. допустим 31.03.2011г.
вопрос: а под каким номером у меня будет эта счет-фактура? следующая в общем порядке??.... т.е. "простая" посл.с/ф была под номером 53, значит "экспортная" под 54?
или же под тем номером под которым я выписывала с/ф когда фактически был передан товар?? (это был другой период-2010г. т.е. товар передали, но пересечение границы было в 2011г. уже)

спасибо заранее

СM

и есть транспортная накладная, оформляемая при международных перевозках груза.

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста.
У меня такая ситуация: фирма на ОСНО освобождена от уплаты НДС. 100% иностранный капитал в уставном фонде. С Латвии идет поставка оборудования б/у по условиям контракта, т.к. будет открыто швейное производство на основе давальческого сырья.
Вопрос такой: если есть Инвойс, СMR, то нужна ли товаро-транспортная накладная на ввозимый товар. Фирма поставщик, ее мне не даст, а для налоговой она нужна.

Сообщение от Тоня

По обоим (читай по среднему)

спасибо! тогда таки сделаю

По обоим (читай по среднему)

Сообщение от Тоня

Регите с/ф по курсу на дату оплаты.

у меня 2 раза была оплата и два разных курса.... по какому курсу регать?

Регите с/ф по курсу на дату оплаты.

Сообщение от Тоня

И документы на подтверждение 0% ставки по экспорту уже собрали?

да, на эту часть отгрузки уже все готово

И документы на подтверждение 0% ставки по экспорту уже собрали?

Сообщение от Тоня

Так экспорт это? Учитываем название ветки..

да, мы экспортируем товары

Так экспорт это? Учитываем название ветки..

ой сорри.оплата в долларах! это я курс ЦБ РФ указала

Сообщение от Тоня

Экспорт? Договор в валюте, оплата в рублях?
2007?

да, так давно была оплата

Экспорт? Договор в валюте, оплата в рублях?

07.06.2007г

2007?

Девочки, помогите плиз!
такая ситуация: у нас была предоплата, только частями. т.е. два разных поступления и ес-но разные курсы. сейчас идет реализация.... причем не всех материалов сразу... только часть оплаченного товара получается. вот для наглядности:
оплата: 07.06.2007г. - 3539459 $ (курс 25,8180)
29.11.2010г. - 1990226 $ (курс 31,3539)
Отгрузка 08.12.2010г. на сумму 4943099$
вот вопрос в том какую сумму я отражаю в КП ? и конечно же в декларации....

помогите пожалуйста%))

Да как хотите.

Все-все поняла Тоня, еще раз спасибо! А счет-фак на аванс все-таки в у.е.?

Если договор в условных единицах и работаете по 100% п/о, зачем вам вести учет на счетах в у.е.

А счет-фак. на аванс я тоже в у.е. выписываю? Чего-то запуталась уже совсем И на счетах учета в у.е. не отражаю, так?

Правильно.

Если у меня 100% предоплата, то суммовой разницы ведь не будет, правильно?

Сообщение от Тоня

Для самопроверки? А сумму в накладной вы тоже каждый раз пересчитываете? Не пойму проблемы..

Да, для самопроверки! Ну накладная-то в рублях
Ладно, Тоня, спасибо, я поняла, что это проблема и выяденного яйца не стоит. Просто директор и один покупатель замучили меня, что они хотят ее в рублях и мне, похоже, их нервяк уже передался.

Для самопроверки? А сумму в накладной вы тоже каждый раз пересчитываете? Не пойму проблемы..

Чтобы проверить правильность расчета суммы НДС, она ведь у меня в книге продаж в рублях, а в счет-фак. в Евро

Т.е. я теперь каждый раз должна сидеть смотреть какой был курс и пересчитывать?

Зачем? Что и когда пересчитывать собираетесь?

Сообщение от Тоня

Пост 28 посвящен экспортной операции? Или это реализация на внутренний рынок по договорам в у.е.?

Второе, договорам в у.е.

Мне кажется, что все значительно проще.Сч/ф выставляется в валюте на дату отгрузки и в книгу продаж не включается, т.к. по ст.167 нет оснований.Последним днем квартала, когда собран полный пакет документов по экспорту данный счет- фактура в валюте включается в книгу продаж, по курсу на дату оплаты по ст.153.Если оплат было несколько, то сч-фактура попадет в книгу продаж несколько раз в оплаченной части по курсу на дату каждой оплаты.Т.О. мы будем иметь книгу продаж в соответствии со 153,167 НК.
По экспорту в Беларусь есть межправительственное соглашение об уплате косвенных налогов, по-моему, надо руководствоваться им, т.к. международные договоры имеют приоритет на внутренним законодательством. В этом соглашении прописан пакет документов дляподтверждения ставки 0% при экспорте в Беларусь.
Но на импортный товар, поставляемый в Беларусь, это соглашение не работает, применяем НК.

Пост 28 посвящен экспортной операции? Или это реализация на внутренний рынок по договорам в у.е.?