Ответить в теме

Сообщение от food-list

врядли, заявление о ввозе покупатель у себя подает до 20/07. вы с документами должны предоставить еще перечень заявлений.

у меня всего одна отгрузка - успеть можно. А вот имею ли я на это право - у меня часть документов будут уже июльские, а это уже 3 квартал

Сообщение от Levkoya

Я документы отправляю электронно в виде сканов, платежки из банк-клиента, а заявления о ввозе в Перечне.

я понимаю что это можно сделать электронно. но как? Письмо свободного формата? Что в письме в теме и письме пишите?

Сообщение от Джордж

Я могу это в декларации за 2кв отразить?

врядли, заявление о ввозе покупатель у себя подает до 20/07. вы с документами должны предоставить еще перечень заявлений.

Я документы отправляю электронно в виде сканов, платежки из банк-клиента, а заявления о ввозе в Перечне. Если успеваете, можно и за 2-й квартал отразить, в 1С сначала делаю документ Подтверждение нулевой ставки НДС, затем Книгу продаж с галочкой "по реализации со ставкой НДС 0%", тогда экспорт попадает в 4 раздел декларации, там просто выбираю подходящий код операции в строке 010.

...

А может кто-то объяснить. Как мы собранный пакет документов к декларации прикладываем для отправки в налоговую. И в каком виде? Вот платежных документов просто из клиент-банка достаточно?

Если поставка была в конце июня. Документы до 25 июля планирую собрать. Я могу это в декларации за 2кв отразить?

Если кто-то пошагово расскажет как в 1С это отразить было бы совсем замечательно

Спасибо большое за ответы!!!

Сообщение от nadlen-0833

1)В книгу продаж и декларацию реализация должна попасть только в том квартале,когда мы соберем документы и подтвердим ставку 0%?

да

Сообщение от nadlen-0833

2)Получается в 1 кв. 2020 реализация по ставке 0% не отражается в декларации вообще?

да

Сообщение от nadlen-0833

)В налоговую базу по налогу на прибыль она ,конечно,попадает в 1 кв. 2020 и отсюда ,наверняка, у налоговой возникнут вопросы - нестыковка баз по НДС и налогу на прибыль-на что я им просто отвечаю, что это из-за экспортных операций?
З

да, именно так

Сообщение от nadlen-0833

Заранее всем спасибо за ответ. Извиняюсь,если вопросы покажутся глупыми) Экспорт впервые

вопросы очень хорошие, сразу видно, что человек сначала нормативку прочитал, а не "расскажите мне все от а до я, я ничего не знаю, и читать не умею". просто умница.

Добрый вечер,уважаемые форумчане.
Реализации (2 шт) на экспорт (Казахстан) датированы 11.03.2020 и 22.03.2020. Подтверждающие ставку НДС 0% документы еще не собраны. Готовим декларацию по НДС за 1 кв 2020 - эта реализация по ставке 0% не попадает в книгу продаж и ,соответственно, в декларацию.
Вопросы:
1)В книгу продаж и декларацию реализация должна попасть только в том квартале,когда мы соберем документы и подтвердим ставку 0%?
2)Получается в 1 кв. 2020 реализация по ставке 0% не отражается в декларации вообще?
3)В налоговую базу по налогу на прибыль она ,конечно,попадает в 1 кв. 2020 и отсюда ,наверняка, у налоговой возникнут вопросы - нестыковка баз по НДС и налогу на прибыль-на что я им просто отвечаю, что это из-за экспортных операций?
Заранее всем спасибо за ответ. Извиняюсь,если вопросы покажутся глупыми) Экспорт впервые