Ответить в теме

Сообщение от Над.К

Хм, налоговая не может знать, сколько вы исчислили авансов. Вы же декларацию не сдавали еще

Да, это удивительно. Декларация за 2017 год в ЛК не числится, как прошедшая проверку. Но и решений по ней нет ...
Чудеса.
Пойду в понедельник разбираться.

Сообщение от бух1017

у нас практикуется, что налоговая берет из банка сведения по расчетному счету, и сама начисляет авансовые платежи по УСН - доходы.

Это где такая дикость происходит?

Сообщение от бух1017

Предполагаю, что вам необходимо подать в налоговую пояснения

не пояснения надо подавать, а жалобу на неправомерные действия налоговой

Аноним,
у нас практикуется, что налоговая берет из банка сведения по расчетному счету, и сама начисляет авансовые платежи по УСН - доходы.
Предполагаю, что вам необходимо подать в налоговую пояснения и и написать, что авансовые платежи уменьшены на сумму уплаченных страховых взносов 1%

Хм, налоговая не может знать, сколько вы исчислили авансов. Вы же декларацию не сдавали еще

Сообщение от ZZZhanna

это не может быть аванс за 2018 год. Скорее всего, что-то неправильно учтено по декларации за 2017 год.

В ЛК требование, в нём наименование налога, коды и срок уплаты - 25.07.2018.
Скрин здесь не могу привести.

Сообщение от Аноним

03 августа 2018 выставлено требование по уплате аванса в полной сумме.

это не может быть аванс за 2018 год. Скорее всего, что-то неправильно учтено по декларации за 2017 год.

Добрый день!

УСН Доходы 6%
20 июня 2018 уплатил ПФР свыше 1% за 2017 год. Сумма оказалась выше, чем сумма аванса по налогу на доходы по полугодию 2018 года.
Соответственно аванс не перечислял.
В ЛК налогоплательщика ИП вижу - 03 августа 2018 выставлено требование по уплате аванса в полной сумме.

Я что-то сделал неправильно?

Спасибо.

Сообщение от Над.К

Да

спасибо
это я смогу уменьшить на уплаченный 1% в 2018? или еще что-то зачесть можно?

и второй вопрос - за 2017 я сейчас плачу все полностью, так?

Сообщение от Astra

только в 2018?

Да

Добрый день!

подскажите, пожалуйста

за 2017 год на сегодняшний день не было уплачено ничего - ни авансовых УСН, ни фикс платежей в ПФР, ни 1%

если я буду платить сейчас все эти суммы - я за какой период могу уменьшить сумму УСН за вышеперечисленные взносы за 2017 год?
только в 2018? за 2017 я должна все сейчас уплатить полностью?

Сообщение от level09

1 кв 2017 10 000
6 месяцев 2017 175 000
9 месяцев 2017 175 000
Год 2017 365 000

Т.е. доходов в 3 квартале не было? И непонятно, это у вас начисленные авансы или уплаченные?

Сообщение от level09

при учете оплаты авансовых платежей за 2017 год в размере175 000 при оплате последнего по итогу года в размере 190 000 р могу ли я заплатить 190 000 - 65 000 =125 000р?

Вы должны поставить в расходы эти взносы в день уплаты. Почему Вы налог на взносы решили уменьшить? Для вас взносы это просто расходы.

Спасибо, что поправили.
Тогда пересчитаю:
1 кв 2017 10 000
6 месяцев 2017 175 000
9 месяцев 2017 175 000
Год 2017 365 000
Во 2 квартале 2017 года оплатили 1% с дохода превышающего 300 000 р за 2016 год в размере 65 000р.
Итого сейчас, при учете оплаты авансовых платежей за 2017 год в размере175 000 при оплате последнего по итогу года в размере 190 000 р могу ли я заплатить 190 000 - 65 000 =125 000р?
Заранее благодарю.

level09, налог не считается поквартально. Посчитайте как положено, 1 квартал, 1 полгодие, 9 месяцев и год
Нельзя так считать, как считаете Вы

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. ИП УСН 15 %, работников нет.
Авансовые платежи по налогу составили:
1 кв 2017 10 000 р
2 кв 2017 165 000 р
3 кв 2017 0р
4 кв 2017 190 000 р
Итого за год 365 000 р
Во 2 квартале 2017 года оплатили 1% с дохода превышающего 300 000 р за 2016 год в размере 65 000р.
Итого сейчас, при оплате последнего платежа за 4 кв в размере 190 000 р могу ли я заплатить 190 000 - 65 000 =125 000р?
Заранее благодарю.

Сообщение от Аноним

итоге налоговая требует недоплаченную сумму.

ТРебование незаконно. Вы все сделали правильно.

Сообщение от Dimonich8

А Вы вычитаете из декларации какого года, все же 15 или 16 ого? Вы пишите заплатили в апреле 2016 за 2015, а в декабре 2010 ого за 2016. Вы вычетаете из 2016 года или все же 15?
Эти деклорации когда подавали? 2015 год давно же был, или вы обе деклорации только подали, откорректировали?

Я вычитаю из декларации 16 года. За 15 год декларацию подавал в апреле 16 года, а за 16 в апреле 17. Просто, когда заплатил за 15 год, позвонил в налоговую спросил можно ли к вычету принять это за 15 год(там же окончательный расчет с налоговой за 15 год до 31 апреля 16 года). мне сказали, что так как платеж этого 1% в 16 году, то и к вычету его можно принять только в 16. Так и сделал. В конце года решил закрыть и за 16 год 1%, так удобнее было . В итоге налоговая требует недоплаченную сумму. Я говорю им, что я в принципе в 15 году больше заплатил именно на ту сумму, что требуют. Говорю: возвращайте - тогда заплачу.
Сейчас вот через неделю вызывают вручить акт камеральной проверки. Я позвонил, спросил- сказали, что по этому делу как раз. Там предписание какое-то будет.

Сообщение от Над.К

Правильно поступили

Да
А вообще у нас калькулятор расчета налога есть, о котором тут неоднократно писали. Там как раз и можно проверять свои расчеты

Спасибо огромное)

Сообщение от Ксения01

Теперь сомневаюсь, правильно ли поступила уменьшив налог на 4240 рублей?

Правильно поступили

Сообщение от Ксения01

18420-18235 (ранее уплачен.взносы)= 185 рублей к уплате за полугодие. Верно?

Да
А вообще у нас калькулятор расчета налога есть, о котором тут неоднократно писали. Там как раз и можно проверять свои расчеты

Сообщение от Аноним

Странно тогда. Налоговая прислала письмо с требованием откорректировать декларацию и 1% за 2015 год не хочет принимать к вычету.

А Вы вычитаете из декларации какого года, все же 15 или 16 ого? Вы пишите заплатили в апреле 2016 за 2015, а в декабре 2010 ого за 2016. Вы вычетаете из 2016 года или все же 15?
Эти деклорации когда подавали? 2015 год давно же был, или вы обе деклорации только подали, откорректировали?

Сообщение от Над.К

Да

Спасибо Вам огромное!

Над.К, добрый день!
Помогите пожалуйста рассчитать УСН за полугодие:
Данные:
Доход 1 кв - 178 000.
16.03.17 уплачено 1147,50 и 5850 страховые взносы (плачу поквартально)
09.02.17 уплачено 4 240 уплачены взносы с дохода свыше 300 тысяч за 2016 год
За 1 квартал УСН не платила, т.к. налог уменьшила на все взносы уплаченные до 31,03,17.
Получается, 178 000*6%=10680-1147,50-5850-4240= - 557,50 руб.
Теперь сомневаюсь, правильно ли поступила уменьшив налог на 4240 рублей?
Доход за 2 кв 129 000р
полугодие получается 307 000руб.
27,06,17 уплачено 1147,50 и 5850 страховые взносы
У меня получается так:
18420-18235 (ранее уплачен.взносы)= 185 рублей к уплате за полугодие. Верно?
Засомневалась в правильности расчета налога.
Спасибо)

Ну у налоговых много незаконных хотелок бывает. Право уменьшать налог дано Налоговым кодексом, о чем налоговой можно и написать в ответ

Сообщение от Над.К

Да

Странно тогда. Налоговая прислала письмо с требованием откорректировать декларацию и 1% за 2015 год не хочет принимать к вычету.

Сообщение от kve082

могу ли я эту сумму включить в расходы 1 за квартал 2018?

Да

Или я могу как в "доходах" уменьшить сам налог на уплаченную с превышения сумму? Спасибо!

Добрый день! А ИП доходы минус расходы должен платить 1% с превышения 300000р? Если да, то могу ли я уменьшить налогооблагаемую базу в квартале перечисления этого 1%? То есть , если по итогам 2017 года я заплачу с превышения определенную сумму в 1 квартале 2018, могу ли я эту сумму включить в расходы 1 за квартал 2018?

Сообщение от Аноним

Можно ли оба платежа принять к вычету в 2016 году

Да

Здравствуйте! Я ип без наёмных работников. Заплатил в 2016 году 1% свыше 300 т.р за 2015 год в апреле, а в декабре за 2016 год. Можно ли оба платежа принять к вычету в 2016 году, при условии что они плюс фиксированные взносы в сумме менее 6% от дохода.

Сообщение от Dimonich8

1. Из 200 тыс я могу вычесть 100 за сотрудников,15 тыс фиксир за себя, и 35 тыс 1% с оборота за прошлый год,

Вы можете вычесть только 100 тыс взносов (как за себя, так и за сотрудников), поскольку налог можно уменьшить не более, чем на 50%. А вот оставшуюся сумму можно уменьшить на торговый сбор вплоть до нуля, поскольку уплатили Вы 100 тыс. торгового сбора в 1 полугодии

Сообщение от Dimonich8

1% от оборота по усн я могу заплатить в следующем году (январь…) и вычесть его из усн налога 2018 без разницы когда будет вестись деятельность усн в начале или конце года 2018?

Да

Сообщение от Dimonich8

.Если есть патент то 1 % от суммы расчитанной в патенте (предположительный оборот) можно так же заплатить в 2018 году

Считать доходы надо вместе, как от УСН, так и от ПСН. А не по отдельности. Ведь надо от общей суммы вычитать 300 тыс., а потом уже брать 1%.

Допустим налог по усн за первре полугодие 2017 года 200 тыс. Торговый сбор за полугодие 50 тыс уплачен в этом же полугодии, в этом же полугодии уплачен хвост по торговому сбору за предыдущий год (4 квартал) тоже 50 тыс. Итого уплата по сбору 100 тыс в первом полугодии. За сотрудников общие отчисления (НДФЛ, ПФР,ФСС) за полугодие 100 тыс, за себя как ип уплачено за первое полугодие около 15 тыс (за пол года),и 1% от оборота за 2016 год ну скажем 35 тыс
1. Из 200 тыс я могу вычесть 100 за сотрудников,15 тыс фиксир за себя, и 35 тыс 1% с оборота за прошлый год, и 100 тыс торг сбора? Правильно я понимаю что налог усн мне платить в данном случае не надо, так как он вычтен до нуля?
2. 1% от оборота по усн я могу заплатить в следующем году (январь…) и вычесть его из усн налога 2018 без разницы когда будет вестись деятельность усн в начале или конце года 2018?
3.Если есть патент то 1 % от суммы расчитанной в патенте (предположительный оборот) можно так же заплатить в 2018 году и вычесть его из УСН 2018?
Спасибо.