Ответить в теме: Авансовые на таможню и НДС.проверка!
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Платежи, которые платите в таможню, все относите на 76 счет и пошлину, и сборы, и НДС. Это все авансовые платежи в таможню. Когда оприходовали поступление товаров, заполняете ГТД по импорту кнопкой "ввести на основании". В главном разделе заполняете таможенный сбор, валюту проставляете рубли, ставите галочку "Отразить вычет НДС в книге покупок". В разделах ГТД проставляете таможенную стоимость, пошлину и НДС. Пошлина и сбор войдут в себестоимость товара, а НДС в книгу покупок.
Добрый день коллеги! У меня тут аналогичная ситуация! Начали работать в 1С 8.3 (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.74)) - не вникла еще, к сожалению. Приобретаем материалы и комплектующие через импорт. Так вот, ранее вообще не работала с этим всем, подскажите, когда загружаются выписки в 1С на какой счет относить платежи по ввозной пошлине, сборам таможенным, обеспечение - на 76? Авансовые платежи - это есть налог (НДС)? На 68? И попутный вопрос: приходую полученные материалы документом "поступление товаров", только внутри документа указываю счет 10,2. А в поле счет-фактура ставлю № и дату таможенной декларации. Это мне показал предыдущий бухгалтер (она работала в семерке). Правильно ли эти манипуляции??? Нашла в восьмерке документ ГДТ по импорту - что с ним делать, как вести? Коллеги, подскажите, пожалуйста, как правильно все это делать, я запуталась очень... Заранее благодарна за ответ!!!!!
Добрый день! Подскажите пожалуйста, когда оплачиваете ТП на таможню, как разносите их в банковских выписках? Как "прочие расчеты с контрагентами" или "Прочее списание" подзалипла тут с декларацией по НДС, не получился автоматический зачет аванса в ГТД по импорту, пришлось в книге покупок руками заводить.
Ждите. Это же форум)) И у ваших коллег сегодня последний день сдачи НДС.
Сообщение от Тоня Откуда у вас в документе поступления товара от иностранного поставщика может быть НДС? зы. Какая 1С? Платформа, конфигурация. Здравствуйте! Тоня, мне ждать ответы на мои вопросы?
Документ отразить вычет у нас вводится на основании, единственное что суммы почему-то не переносит а вводить их нужно вручную. А нам нужно его вводить если мы на УСН и работем без НДС. И в ГТД при проверке проводок написано было что обнаружены нукорректные корреспонденции : К10.01 Д76.05 Таможенная пошлина, Д10.01 К76.25 Таможенный сбор, Д19.05 К76.05 НДС, почему могут быть ошибки?
В поступлени есть вкладка - цены и валюта, в ней есть как валюта так и налоги. В налогах и есть ндс.
В посте еще вопрос был.
Сообщение от Тоня Откуда у вас в документе поступления товара от иностранного поставщика может быть НДС? зы. Какая 1С? Платформа, конфигурация. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Конфигурация: Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.61.2)
Сообщение от Татьяна3286 а в поступлении галочки НДС тоже брать нужно? Откуда у вас в документе поступления товара от иностранного поставщика может быть НДС? зы. Какая 1С? Платформа, конфигурация.
Сообщение от Тоня Счета учета расчетов 76/5 Депозит на таможне в рублях и поля Пошлины в валюте, НДС в валюте вообще не активны. Все суммы разносите в рублевые поля. Проводки по НДС появляются при помощи проставления галки в Отразить вычет. И? Что-то не нравится в этом? а в поступлении галочки НДС тоже брать нужно? Документ отразить вычет у нас вводится на основании, единственное что суммы почему-то не переносит а вводить их нужно вручную. А нам нужно его вводить если мы на УСН и работем без НДС. И в ГТД при проверке проводок написано было что обнаружены нукорректные корреспонденции : К10.01 Д76.05 Таможенная пошлина, Д10.01 К76.25 Таможенный сбор, Д19.05 К76.05 НДС, почему могут быть ошибки?
Счета учета расчетов 76/5 Депозит на таможне в рублях и поля Пошлины в валюте, НДС в валюте вообще не активны. Все суммы разносите в рублевые поля. Проводки по НДС появляются при помощи проставления галки в Отразить вычет. Сообщение от Татьяна3286 а таможенный сбор и пошлина распределяются по суммам. И? Что-то не нравится в этом?
[QUOTE=Тоня;54492510]Вы о документе или программе? Авансовые платежи рублями платите?[/QUOTE о документах которые я делаю в программе - поступление и ГТД по импорту. Когда я убираю галочки в ГТД по импорту в: пошлина в валюте и НДС в валюте, то нет проводок по НДС, а таможенный сбор и пошлина распределяются по суммам. Авансовые платежи по НДС и Пошлине платим в рублях.
Сообщение от Татьяна3286 и в ГТД - пошлина в валюте и НДС в валюте - Вы о документе или программе? Авансовые платежи рублями платите?
Тоня, еще если можете помогите правильно понять. в поступлении -цены и валюта - учитывать НДС, Сумма вкл. НДС и НДС влючать в стоимость; и в ГТД - пошлина в валюте и НДС в валюте - не ставятся галочки? Счет расчетов с таможней - 76.05 а в валюте 76.25? (у нас ИП на УСН и работем без НДС). Заранее спасибо.
ТС берется из ГТД по курсу, указанному в ней.
Сообщение от Тоня Поступлением товаров и услуг сумму товара по документам поставщика (инвойс, например). Потом заполняете документ ГТД по импорту, подбираете номенклатуру товара на основании документа Поступление и через кнопку Распределить программа раскидает данные по кодам 1010 и 2010 из 47 графы декларации на каждую позицию. Здравствуйте! Тоня, подскажите пожалуйста - почему при вводе на основании поступления - ГТД по импорту таможенная стоимость не совпадает с таможенной стоимостью которая указана в декларации на товары. Курс доллара выставляется на дату прихода или какой в декларации указан?
Ок. попробую, после отпишусь обязательно. БЛАГОДАРЮ.
Поступлением товаров и услуг сумму товара по документам поставщика (инвойс, например). Потом заполняете документ ГТД по импорту, подбираете номенклатуру товара на основании документа Поступление и через кнопку Распределить программа раскидает данные по кодам 1010 и 2010 из 47 графы декларации на каждую позицию.
Начала в 8, плыву пока конкретно
Это все идет на стоимость товара или ...? В БУ да, все с 76 списывается в 41. И если на товар, то как эти расходы распределить на товар? Распределите пропорционально стоимости. В какой программе работаете?
Тоня, а проводки не напишите, какими списывать ввозную пошлину и там. сбор? Это все идет на стоимость товара или ...? И если на товар, то как эти расходы распределить на товар? Есть формулы? Честно, ни разу раньше не сталкивалась и в своем кругу спросить не у кого , нет импортеров знакомых.
Сообщение от Тоня В таможню оформления запрос на предоставление отчета о расходовании денсредств, внесенных в качестве авансовых платежей (приказ ФТС 2554) спасибо!
как я узнаю какой именно НДС по какой ГТД оплачен, В таможню оформления запрос на предоставление отчета о расходовании денсредств, внесенных в качестве авансовых платежей (приказ ФТС 2554)
Сообщение от Главбух М Геннадий, вы решили поучить таможню, как именно им собирать таможенные платежи? "Авансовые платежи для ... таможни" - стандартная формулировка для платежа. НДС, сбор за там. оформление, таможенные пошлины - это все отдельно не расписывается. Если бы НДС был в вашем платеже не уплачен, ваш груз с таможни бы не выпустили. Я ни в коем случае не хочу никого учить,я хочу разобраться как правильно и как я узнаю какой именно НДС по какой ГТД оплачен, когда авансовый платеж никогда не совпадает с НДС в ГТД. Где НДС а где пошлина. Мне то надо НДС посчитать! Аноним, Тоня ! СПасибо огромное!
когда принимать к вычету НДС по ГТД если ГДТ датирована июнем, а оплата пошлин произошла в августе...? 1) вычет НДС никак не связан с уплатой пошлин 2) быть такого не может, если выпускали обычный товар в режиме выпуска для внутреннего потребления.
Платежи в таможню оплачиваются 2-мя платежками с формулировками "авансовые платежи" и "ввозная таможенная пошлина". Какие конкретно суммы таможня списала с ваших платежек можете посмотреть на листе 1 ГТД в графе 47. Там показано списание по кодам 1010 -таможенный сбор, 2010 - ввозная таможенная пошлина и 5010 - НДС., а также подробно расписано с каких конкретно платежек идет списание. Кроме этого, на обороте оригиналов п/п таможня делает отметку о списании со ссылкой на номер ГТД.Списание денег осуществляется по курсу на дату оформления ГТД. А сумма НДС исчисляется от суммы таможенной стоимости и ввозной таможенной пошлины. Кроме того, в таможенную стоимость включаются расходы по доставке. Стоит ли заморачиваться с проверкой? Без уплаты всех платежей таможня просто не выпустит груз.
Геннадий, вы решили поучить таможню, как именно им собирать таможенные платежи? "Авансовые платежи для ... таможни" - стандартная формулировка для платежа. НДС, сбор за там. оформление, таможенные пошлины - это все отдельно не расписывается. Если бы НДС был в вашем платеже не уплачен, ваш груз с таможни бы не выпустили.
И еще когда принимать к вычету НДС по ГТД если ГДТ датирована июнем, а оплата пошлин произошла в августе...? Буду очень благодарен за помощь!
Добрый день господа! Подскажите пожалуйста при импорте бухгалтер сделал в 1с проводку 76-51 перечисление авансовых платежей на таможню-НДС не облагается. Но при этом говорит что это не аванс а уплата самого НДС на таможне.Как мне ее проверить? Хочу сам прикинуть сумму ндс к уплате, но не могу с этой таможней разобраться.всего 2 гтд. Разве при авансовом платеже для таможни не выделяется НДС? А если это уплата самого НДС для чего она тогда написала что это авансы? Я потом налоговой не докажу что это уплаченный налог ... Помогите пожалуйста! спасибо!
Правила форума