Ответить в теме

Огромное спасибо!Еще не подскажите ,где скачать програмку для заполнения такой декларации???

Сообщение от Гусыня

Правильно?где получить более подробную инфо?

Правильно. В Протоколе о порядке взимания косвенных налогов при экспорте/импорте товаров в ТС от 11.12.09. И здесь, специально создан раздел ВЭД. Таможенный союз.

Добрый вечер,нужен совет.
ИП - УСН доходы,закупили 27.04.2012 растения в Белариссии на сумму 180 000,00,нам выдали все полагающиеся доки/трапсортн.накл.,товар.накл.,сч/ф без НДС/.Подскажите,пж.,следующие наши действия.Я понимаю так,что надо заплатить НДС 18 % ,после этого заполнить и сдать декларацию до 20.05.2012.Правильно?где получить более подробную инфо?буду очень признательна

Сообщение от Anastasia_SH

Подскажите, пожалуйста, какой датой отражать в учете начисление таможенных пошлин и НДС? датой ГТД или датой "выпуск разрешен"?

"Дата ГТД/ДТ" - это дата регистрации декларации для фиксирования курса, чтобы обозначить платежи.
А вот дата выпуска - это дата, фактически подтверждающая, что платежи списаны на эту дату и самое главное груз оформлен в нужную процедуру, соответственно ее и принимать для учета.

p.s. упс, пост старенький, ну на будущее ))

понятно, спасибо!

Курсовую от переоценки кредиторки в части постоплаты тоже учитываете в базе по налогу на прибыль.

частично авансом, оставшуюся часть при получении товара.

будет являться доходом при расчете налога на прибыль?

Будет.

(оплатили по одному курсу, оприходовали по другому)

Авансом платите или после получения?

А подскажите пожалуйста-положительная курсовая разница, возникшая от переоценки средств на валютном счету будет являться доходом при расчете налога на прибыль? И положительная курсовая разница, возникшая в результате импорта (оплатили по одному курсу, оприходовали по другому) - это тоже доход?

Имхо на дату выпуска.

Подскажите, пожалуйста, какой датой отражать в учете начисление таможенных пошлин и НДС? датой ГТД или датой "выпуск разрешен"?

Тоже. Таджикистан пока еще территориально в состав РФ не входит.

Прошу прощения, что вклиниваюсь, подскажите - а Таджикистан тоже считается "заграницей"? Таможня, пошлины, паспорт сделки?

Dimple, Я из Латвии одежку детям заказывала - они при предъявлении мне своей цены сразу минусовали НДС.
И я не поняла что именно ваш шеф недопонимает?
Он что сам будет составлять контракт? Или ему цену нужно посчитать итоговую?

а где это написано?

Что? Ставки НДС в Латвии? Учитывая, что цены определяет/формирует/предъявляет налог поставщик.

спасибо.
а где это написано? я понимаю, что это логично, но шефу нужны доказательства этих слов.

Dimple, Указывается стоимость товара без НДС. Тот что вы платите таможне - вообще не относится к вашим латвийским партнерам. А перечислите поставщику вы сумму по инвойсу а не по контракту.

Импорт первый раз. Подскажите, пожалуйста, не могу понять... Составляем контракт на одну поставку из Латвии. На какую сумму должен быть контракт:
1) стоимость товара без НДС
2) стоимость товара, включая НДС (который мы сами отплатим на таможне и перечислим поставщику сумму контракта за вычетом НДС)
или вообще ни так ни так?

Добрый день!Может кто-нибудь подсказать, как отразить в 1С корректировку таможенной стоимости) увеличилась сумма НДС)

Источник возникновения курсовых? При переоценке остатка на валютном счете, конечно, не должны.

Добрый день. Тоня еще вопрос возник. А НДС мы должны с КР (внереализационного дохода) при этом исчислять? Я так думаю, что нет - но для уверенности все перекопала и ничего не нашла. Спасибо.

Это так и должно быть?

Да. Курсовая разница возникает при любом деньгодвижении по счету путем переценки остатка на дату совершения операции.

Сообщение от Katerina3783

Куда сдаются такие справки?

После получения товара - справку о подтверждающих документах в банк

если есть банк-клиент там есть возможность отправлять в банк справки о валютных операциях (при поступлении или перечислении валюты по ПС (сейчас ПС открывается для контрактов больше 50000$) и справки о подтверждающих документах.

Доброго всем дня! Тоня помогите, плиз. Программа 1 С -8,2. 100%- авансы (мы покупатель). С формированием стоимости и т.д. разобралась - все считает по курсу авансов (НУ и БУ). Теперь возник новый вопрос - при перечислении валюты поставщику - банк снимает комиссию. И вот тут появляются курс. разницы. Т.е., картина такая:
52/57,02 - зачислили валюту
91,02/57,02 - отклонение курса. Тут все нормально.
Дальше
60,22/52 - поставщику
52/91,01 - КР от переоценки вал. (доход) разница между зачислением и перечислением. Это так и должно быть? И еще
91,02/52 - комиссия банка за перевод
и снова 52/91,01 переоценку формирует. Помогите разобраться.

1) приходую в 1С документом поступление товаров 27012 евро по курсу на дату перечисления аванса 19-10-10. Верно?
2) услуги по таможне на 01-12-10 ввожу документом прочие услуги сторонних орг-ий на основании поступления товара
3) каким документом отразить госпошлину
4) как отразить в 1С НДС по импортным товарам?
Низкий поклон Вам специалисты ВЭД

Никто не ответит на ваши вопросы, не зная условий договора. А вы их даже сами не знаете. И не понятно то ли у вас цена определена на дату отгрузки и эти же деньги оплачивается заказчик (тогда никаких разниц в учете не возникает), то ли накладные задним числом подгонялись под постоплату.

Тоня ни одного договора в глаза не видела Руководитель считает что это его проблемы - сколько не просила - никак не может мне прислать какой-нибудь договор.
По поводу уточненок - не знаю - только начали работать. Исправлять сильно задним числом не буду
Цена товара определяется на дату отгрузки - сейчас посверяла все оплаты - они соответствуют накладным.(рублевым) Может тогда и не нужно мне заморачиваться с разницами в курсах?

Чтобы разниц не было

Лихо..А если у вас отгрузка и оплата на разные отчетные/налоговые периоды приходится, постоянно уточненки подаете по исправленным отгрузкам?
Цена товара в договоре с покупателем как определяется? По какому курсу?

Сообщение от Тоня

Переведите

Ну то есть мы например делаем документы на отгрузку по курсу ЦБ - на 100 руб. А покупатель платит 105 (по курсу на день оплаты) - и мы переделываем документы со 100руб на 105 Чтобы разниц не было Так можно или нет? По этой поставке счет был в рублях.
А если счет бы был в евро?

Сообщение от linsi

а справки о валютных операциях вы сдали? там срок 15 календарных дней с даты выпуска товара.

Куда сдаются такие справки?