Ответить в теме

добрый день, уважаемые клерки!
Совершенно неожиданно столкнулась с экспортом в этом квартале и вот не пойму что-то ничего по поводу восстановления НДС....
У нас была всего лишь одна продажа в Беларусь во втором квартале, я вот читаю форум и понимаю, что я должна восстановить НДС от поставщика, по этому товару, но я никак не могу определить когда этот товар мы купили, у нас все время одна и та же номенклатура, но цены из в месяца в месяц разные, как посчитать НДС, который нужно восстановить я что-то никак не пойму....
Подскажите, пожалуйста...
Или может быть киньте ссылки или названия нормативных документов где это все написано
Заранее спасибо
Буду признательна за ответ....
Декларацию подала пока без экспортной операции

Сообщение от Тоня

С какого "экспортного"? Вы по всем покупкам в 4 кв. заявили вычет, при этом часть ГП у вас в этом же 4 кв. ушла на экспорт. Кусок входного за 3 кв. вы восстановили, а в 4 кв. заявили всё в 3 раздел. Вот отсюда (из 130 стр.) надо приходящуюся на экспорт часть просто убрать, она у вас пошла в 1 кв. в 4 раздел при подтверждении 0% по этой сделке.

Спасибо. Теперь поняла.

убирать с "экспортного" и ставить на "российские вычеты"?

С какого "экспортного"? Вы по всем покупкам в 4 кв. заявили вычет, при этом часть ГП у вас в этом же 4 кв. ушла на экспорт. Кусок входного за 3 кв. вы восстановили, а в 4 кв. заявили всё в 3 раздел. Вот отсюда (из 130 стр.) надо приходящуюся на экспорт часть просто убрать, она у вас пошла в 1 кв. в 4 раздел при подтверждении 0% по этой сделке.

Сообщение от Аноним

сумму "востановления" до той, которая у меня на возмещение по экспортной сделке

до верной суммы

Сообщение от Тоня

Тогда уточняйте 4 кв. Снимайте часть вычетов, приходящихся на экспортную отгрузку.

убирать с "экспортного" и ставить на "российские вычеты"?

Сообщение от Натулёчек

Аноним, я бы уточнила 4 квартал, а просьбу налоговиков по телефону проигнорировала..оснований трогать 1 квартал не вижу

Добавили бы сумму "востановления" до той, которая у меня на возмещение по экспортной сделке?

Тогда уточняйте 4 кв. Снимайте часть вычетов, приходящихся на экспортную отгрузку.

Сообщение от Тоня

В 4 кв. вы весь предъявленный вам поставщиками/подярдчиками НДС приняли к вычету? И тот, который относится непосредственно к производству экспортной продукции, и по ОХЗ?

Да весь

Аноним, я бы уточнила 4 квартал, а просьбу налоговиков по телефону проигнорировала..оснований трогать 1 квартал не вижу

В 4 кв. вы весь предъявленный вам поставщиками/подярдчиками НДС приняли к вычету? И тот, который относится непосредственно к производству экспортной продукции, и по ОХЗ?

Сообщение от Натулёчек

а там-то что требуют уточнить?

Я думаю, или уменьшить сумму к возмещению, или поставить восстановление

Сообщение от Аноним

За 1 кв.2012

а там-то что требуют уточнить?

Я только не могу понять, почету у меня документом "Восстановление ндс", который я делала 31 декабря не восстановился и 4 квартал, а только третий? Из-за того, что программа спрятала ндс "про запас" пока я не подтвержу 0 %, но тогда он должен был восстановиться 31 марта, а этого тоже не было.

Сообщение от Аноним

А надо было?

вообще-то надо, коль уж случилась реализация по ставке 0. 3 квартал же восстановили, логика та же..

Сообщение от Тоня

За какой период и в какой форме настаивают?

За 1 кв.2012., но там восстановления у меня нет. Инспектор утверждает, что суммы должны совпадать, того, что восстанолено и возмещено. В общем то оно так, может разница еще идет из-за распределения общехозяйственных расходов? В форме телефонного звонка.

Тогда почему мне налоговики настоятельно предлагают сдать уточненку?

За какой период и в какой форме настаивают?

Сообщение от Натулёчек

а с 4 кварталом что? не восстанавливали?

нет. А надо было?

Сообщение от Аноним

В книгу покупок попали счет-фактуры, купленных мною материалов за предыдущие периоды, и за 4 квартал

Сообщение от Аноним

Так может быть разница из-за того, что восстановлен ндс был за 3 квартал, а взят к возмещению 3+4 кварталы?

а с 4 кварталом что? не восстанавливали?

Сообщение от Тоня

Из-за этого в первую очередь.

Так значит, все правильно?! Тогда почему мне налоговики настоятельно предлагают сдать уточненку? Если я ее сдам, куда мне разницу отнести на 130 строку?

Из-за этого в первую очередь.

Сообщение от Тоня

1) Допускаю, что кто-то кого-то не слышит, но вы не ответили ни на один конкретно поставленный вопрос. И в моем последнем посте в том числе. Пока что одна лирика, которую налоговый инспектор слушать не станет.
2)Понимаете...
, поэтому к машине еще и голова должна пристегиваться. Никто не знает как вы распределяете косвенные расходы и эта методика должна быть прописана в вашей УП, которую никто не видит.

Отгрузка была на 246000 в 4 кв.2011 года. из нее был восстановлен НДС 8000, который был взят к вычету по декларации за 3 кв.2011 года. В книгу покупок попали счет-фактуры, купленных мною материалов за предыдущие периоды, и за 4 квартал. Так может быть разница из-за того, что восстановлен ндс был за 3 квартал, а взят к возмещению 3+4 кварталы?

1) Допускаю, что кто-то кого-то не слышит, но вы не ответили ни на один конкретно поставленный вопрос. И в моем последнем посте в том числе. Пока что одна лирика, которую налоговый инспектор слушать не станет.
2)Понимаете...

что там посчитала машина никому не известно

, поэтому к машине еще и голова должна пристегиваться. Никто не знает как вы распределяете косвенные расходы и эта методика должна быть прописана в вашей УП, которую никто не видит.

Сообщение от Тоня

Я не знаю на каком субсчете 19 вы учитываете НДС, относящийся к экспорту. Это личное дело каждой организации. Что у вас за входной там аккумулируется?

Эта сумма сформировалась "Распределение ндс косвенных расходов" Я поставила сумму реализации, облагаемой по 0%, и провела. Здесь мои 20000 рублей, которые машина ставит на возмещение

Я не знаю на каком субсчете 19 вы учитываете НДС, относящийся к экспорту. Это личное дело каждой организации. Что у вас за входной там аккумулируется?

Тоня, Вы имеете в виду на 19.07? Да там есть входной ндс

Может быть все, но руками пересчитывать надо для понимания и пояснения в рамках камералки откуда эта сумма взялась. Вы заявляете к вычету весь входной по общим правилам в момент поступления ТРУ? Или на стадии получения с/ф точно знаете что пойдет на производства экспортной готовой продукции и держите этот входной на 19? Отсюда могут быть расхождения, но гадать бесполезно.

Аноним, что там посчитала машина никому не известно, кроме Вас. Если это единственная экспортная операция, то сумма восстановленного НДС должна быть равна сумме вычетов НДС при подтверждении 0 %, без вариантов.

Сообщение от Тоня

Форум трудится круглосуточно и отвечаю здесь не только я, в разделе много специалистов. Кто-то поможет.

Я нашла свои отчеты в электронном виде. К возмещению была поставлена сумма 20000, она сложилась из поступления материалов и услуг за предыдущий период, из которых мы произвели наш товар. Я думаю, что это правильно. Но тогда вопрос, почему машина восстановила 8000, а на возмещение поставила 20000? Руками самой перещитывать или так может быть?

Скажите, а вы еще часик здесь будете.

Форум трудится круглосуточно и отвечаю здесь не только я, в разделе много специалистов. Кто-то поможет.

Извините, сейчас я доеду до работы и точно посмотрю, то я там понатворила. Скажите, а вы еще часик здесь будете. Просто я хочу чтобы хоть кто-нибудь объяснил мне мои ошибки. Спасибо