Ответить в теме

Сообщение от Аноним

Увы, требование-накладная не является основанием для списания сырья и материалов))

Ну разработайте свою форму, кто мешает?
В базовой версии 1С - внешние формы вам в помощь.

Сообщение от Аноним

Калькуляция себестоимости тоже "несколько" иное, не является списанием(раходованием) мпз.

А 1С Бухия только для бухучёта предназначена, а не для "контроля процессов производства по-шагам" .

Сообщение от Климов Сергей

Печатную форму М-11 можно получить из документов "Требование-накладная" и "Отчет производства за смену". При закрытии месяца можно получить отчёт "Калькуляция себестоимости".

Увы, требование-накладная не является основанием для списания сырья и материалов)) это лишь документ перемещения.. странно, я полагала, это бухгалтерский форум.. Калькуляция себестоимости тоже "несколько" иное, не является списанием(раходованием) мпз.. А потом, бух.записи-операции в учете проводятся на основании документа.. который я не пойму где взять/как распечатать).. и уже потом, в конце месяца проводятся операции по закрытию и расчету себестоимости

Сообщение от Аноним

меня интересует распечатка первичных документов на подтверждение расхода сырья

Печатную форму М-11 можно получить из документов "Требование-накладная" и "Отчет производства за смену". При закрытии месяца можно получить отчёт "Калькуляция себестоимости".

Сообщение от Климов Сергей

Судя по п.п.1-7, всё вы прекрасно поняли. Прямо - учебник. Без шуток. Единственно, что хотелось бы дополнить (уточнить): для выпуска полуфабрикатов и готовой продукции нужно использовать разные номенклатурные группы.

вы прочли ниже мой вопрос? меня интересует распечатка первичных документов на подтверждение расхода сырья.. это не описано. как провести в системе итак ясно, без инструкций и пояснений.. либо я правда ничего не увидела и не поняла.. может подскажете как называется в 1с нужный документ? я говорю без сарказма)

Сообщение от Аноним

Мое ощущение что либо я недогоняю либо что..

Судя по п.п.1-7, всё вы прекрасно поняли. Прямо - учебник. Без шуток. Единственно, что хотелось бы дополнить (уточнить): для выпуска полуфабрикатов и готовой продукции нужно использовать разные номенклатурные группы.

...
1) режим «Поступление товаров и услуг» (кроме зарплаты):
- покупаем муку (пока еще покупаем) Д10.1К60.1 сразу определяем номенклатурную группу «Макароны полуфабрикаты»
- покупаем упаковочный материал Д10.1К60.1 определяем номенклатурные группы по видам: Макароны 15кг, Макароны 3кг, Макароны 3кг и т.д.
- отражаем зарплату, арендные платежи и прочее Д20.1 К60.1 (70) на подразделение «Макароны полуфабрикаты»
2) режим «Требование — накладная» списываем муку Д20.1К10.1 в номенклатурную группу «Макароны полуфабрикаты» подразделение «Макароны полуфабрикаты»
3) режим «Отчет производства за смену» получаем готовые полуфабрикаты по плановой себестоимости Д21К40
4) режим «Требование — накладная» списываем по видам номенклатуры полуфабрикаты (списание кг в кг, можно и о режиме спецификации подумать) Д20.1К21 по плановой себестоимости и расходы на упаковку Д20.1К10.1 на подразделение «Макароны готовое производство»
5) режим «Отчет производства за смену» получаем готовую продукцию подразделения «Макароны готовое производство» по номенклатуре с привязкой по номенклатурным группам — Д43К40
6) отражаем реализацию готовой продукции режим «Реализация товаров и услуг»: Д62К90.1.1-выручка, Д90.3К68-НДС, Д90.2.1К43-плановая себестоимость
7) в конце месяца делаем инвентаризацию остатков на производстве и отражаем суммы в режиме «Инвентаризация незаверш. производства» отдельными записями по подразделению «Макароны полуфабрикаты» тут только НЗП муки и подразделению «Макароны готовое производство» тут только остатки упаковочного материала по видам номенклатурных групп
....

.. Добрый день. Подскажите что у вас получается с первичными документами по расходу сырья? Никак не возьму в толк ..
Как должно быть: перемещение сырья в производство (нр, требование-накладная) и его расход на выпуск ГП (акт расхода.. как правило, при налаженном учете имеются отчеты производства за отработанную смену и если был перерасход -объяснение, акт перерасхода.. В данном случае, столкнулась с пустой базой) В 1с же получается есть готовая форма требование-накладной м-11 причем якобы функционал ее списание сырья/материалов в расход (Дт20 Кт10 то бишь замена акта расхода) и МХ18 на сдачу ГП.. совершенно не касается расхода сырья.. В м-11 в 1с при том, что проводки ее на списание нет никакой информации о назначении расхода, что необходимо подтверждать... В общем, все как-то не до и сыро.. Причем сам отчет производства за смену никак не печатается.. Мое ощущение что либо я недогоняю либо что..

.. Добрый день. Подскажите что у вас получается с первичными документами по расходу сырья? Никак не возьму в толк ..
Как должно быть: перемещение сырья в производство (нр, требование-накладная) и его расход на выпуск ГП (акт расхода.. как правило, при налаженном учете имеются отчеты производства за отработанную смену и если был перерасход -объяснение, акт перерасхода.. В данном случае, столкнулась с пустой базой) В 1с же получается есть готовая форма требование-накладной м-11 причем якобы функционал ее списание сырья/материалов в расход (Дт20 Кт10 то бишь замена акта расхода) и МХ18 на сдачу ГП.. совершенно не касается расхода сырья.. В м-11 в 1с при том, что проводки ее на списание нет никакой информации о назначении расхода, что необходимо подтверждать... В общем, все как-то не до и сыро.. Причем сам отчет производства за смену никак не печатается.. Мое ощущение что либо я недогоняю либо что..

Сообщение от Аноним

есть в нормальных заводах подазделения- ЦФО- они не имеют выручки НИКОГДА, но из затраты- являются % от поолной себестоимости изделий в каком-то из подразделений. И ВСЕГДА Бухгалтера/ экономисты / инженера/ тарификаторы ( еще при СССР) сидели высчитывали и распределяли эти затраты на стоимость ГОТОВЫХ изделий. Т.е. с/ст 1 подр + % затрат2 подр......
Но 1С не понимают производства и фигачат свои правила.
Поэжтому несмотря на то что у нас по факту 5 подразделений, Физически для этой дебильрной системы- применяем только 1 . Потому что распределить ручками затраты на 5 тыс наименований в месяц затраты - при этом автоматический пересчет не работает, и если что-то изменилось . То этот титанический сизифов труд гов ном оказывается. Всегда есть огромное желание заставить того кто этот алгоритм написал поработать пару месяцев на РЕАЛЬНОМ заводе- и побороть глюки алгоритма. Потом нав него посмотрела, как закрытие месяца переделал

Не надо херню писать.
БП не усмеет, есть УПП, которая умеет.
Выбор неправильного инструмента - это не проблема 1С, а выборщика.

Но даже БП умеет распределять затраты одного подразделения на другое, но кто ж инструкции -то читает? Проще каку на форуме вывалить.

есть в нормальных заводах подазделения- ЦФО- они не имеют выручки НИКОГДА, но из затраты- являются % от поолной себестоимости изделий в каком-то из подразделений. И ВСЕГДА Бухгалтера/ экономисты / инженера/ тарификаторы ( еще при СССР) сидели высчитывали и распределяли эти затраты на стоимость ГОТОВЫХ изделий. Т.е. с/ст 1 подр + % затрат2 подр......
Но 1С не понимают производства и фигачат свои правила.
Поэжтому несмотря на то что у нас по факту 5 подразделений, Физически для этой дебильрной системы- применяем только 1 . Потому что распределить ручками затраты на 5 тыс наименований в месяц затраты - при этом автоматический пересчет не работает, и если что-то изменилось . То этот титанический сизифов труд гов ном оказывается. Всегда есть огромное желание заставить того кто этот алгоритм написал поработать пару месяцев на РЕАЛЬНОМ заводе- и побороть глюки алгоритма. Потом нав него посмотрела, как закрытие месяца переделал

странно как-то... ведь существуют общие расходы, которые необходимо распределять между подразделениями... Значит, только ручками? (((

25 счет закрывается на 20 по принципу "подразделение в подразделение", т.е. на каком подразделении есть затраты по 25 счету, на то же подразделение будет списывать в дт 20. Если там есть база распределения. А если базы нет, то получим то, что у вас.

Доброго времени суток, уважаемые
Подскажите, пожалуйста, как настроить подразделения.
Ситуация: на предприятии 2 цеха, находятся по соседству в одном здании.
Настройки: 4 подразделения (офис, производство и 2 внутри производства - литейный цех и механо-сборочный цех) Внутри подразделений учет ведется по номенклатурным группам, распределение 25 - по прямым затратам.
С расходами 20 и 25 счетов по каждому из цехов вопросов нет... А вот как быть, когда расходы в общем на производство - амортизация системы отопления, водоснабжения, э/энергия и т.д.?
Ставлю их на 25 счет (производство)... закрываться отказывается, хотя и метод закрытия для него прописала и в порядок закрытия подразделений включила.
Помогите...

Сообщение от zaratushtra

Лучезарная, 26 должен закрываться на 20

это на любителя, имхо на 90.2 или 90.8 правильней
иначе застрелитесь скачки себестоимости анализировать

(1) тема для меня очень интересная. но щас некогда, поэтому напишу пока про 25.
чтобы он закрывался, важно понимать смысл этого счета. упрощенно выше об этом писали - нет базы распределения. и это верно.
но! название 25 - Общепроизводственные расходы следует понимать как общецеховые расходы производственного подразделения, т.е. расходы не относящиеся непосредственно к конкретному изделию (в 8-ке номенклатурной группе). Еще повторю: подразделение обязательно должно быть производственным, т.е. формирующим затраты на 20 и (или) 23 счетах. в противном случае использование 25 счета для этого подра противоречит здравому смыслу.
теперь давайте посмотрим что у вас:

Сообщение от zaratushtra

Я завел следующие подразделения:
...
- Основное производство, в котором открыл:
Мукомольное производство
и Макаронное производство в последнем открыл:
Макароны полуфабрикаты
и Макароны готовое производство
...
я создал подразделение «Общепроизводственные расходы» ...тут я собираю то, что хочу закрыть на 20-й но в общем на всю продукцию

вот в этом и ошибка - продукцию лепят одни подры, а 25 у другого, которое к производству не имеет отношения, что собственно и приводит в программе к отсутствию базы распределения
а директ-костинг к 25 каким боком?

Прошу прощения, ник Prikum от слова Прикумск?

Лучезарная, 26 должен закрываться на 20
Я с НУ устал заморачиваться, на НУ уже не смотрю, только НДС

Добрый день! Ответьте, пожалуйста на вопрос: Закрытие 26 счета в НУ производится на сч. 90.08.1. Директ-костинг не применяется. Какие настройки нужно поменять, чтобы 26 счет в НУ закрывался на сч. 90.02.1. (1С 8.2 бухг-я базовая). Или 26 счет так и должен закрываться? Спасибо.

с 25-м и 26-м ясно, может у Rebecca5616 закрывается 25-й на 20-й при директ-костинге у меня нет, ну и ладно, надо будет чето скандальное раскинуть - руками расчет на бумаге сделаю и на 20-й закрою на разные подразделения и режима поступления товаров, работ, услуг.

Срочно всплыл другой вопрос, хоть он и не совсем в тему, но все же. Как я и говорил ранее предприятие создано на базе ИП, который сейчас плавно закрывается и мы продаем остатки его товара (соответственно эти остатки у ИП покупаем). Я настроил учет производства так что готовая продукция поступает на склад в штуках (пачках) разной массы, а в ИП был настроен выпуск в килограммах и они нам выписывают документы с товаром в килограммах. Собственно вопрос могу ли я товар для перепродажи купленный у ИП оприходовать на 41-й в штуках (разной массы) и соответственно в штуках и продавать товар покупателям, не будет ли проблем с возмещением НДС, потому как чувствую, что за 4 кв. 2010 с вычетом будет декларация и понесем все документы на проверку.

флаг "Директ-костинг" регулирует закрытие субсчетов 26 счета. На закрытие субчетов других счетов он не влияет.

При таком желании Вам ничего не надо делать специально, кроме установки флага "Директ-костинг".

А другого конструктора и не будет - http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=12695&printversion=y (последний абзац)

zaratushtra, Как то Вы через строку читали! С директом 25 закрывается на 20 и при определенных настройках может закрытся и на другие счета!

Сообщение от ZloiBuhgalter

Вот в эту тему сходите: http://forum.klerk.ru/showthread.php...7%E5%F2&page=4

Сходил, по моему вопросу нет прямого ответа.

Мой вывод пока такой - счета 25 и 26 одновременно программа использовать не может по назначению, если нет директ-костинга, то оба счета закрываются на 20-й, если есть директ-костинг, то оба счета закрываются на 90-й и это при условии правильной увязки номенклатурных групп (это я про 25-й с директ-костингом), хотя логичнее было бы указывать подразделение - либо все подразделения. Тогда вопрос а зачем вести оба счета, получается без директ-костинга не нужно вести 26-й, а с директ-костингом 25-й, поэтому никто 25-й и не ведет большинство ж на директ-костинге

Если так, то у главного конструктора типовой конфигурации 1С в голове гвоздь, причем не важно был он у него до начала разработок или ему его забили в процессе, важно что больше половины страны работает и никто не возмущается - нарушен один из основных принципов распределения расходов, а мы подстраиваемся под возможности программы..... печально ...

Вот в эту тему сходите: http://forum.klerk.ru/showthread.php...7%E5%F2&page=4

Закрывает, еcли верно настраивается производство.

ZloiBuhgalter 25-й и на 90-й не закрывает, думаю может создать типовую операцию и руками типовой операцией закрывать

никак. либо всё на 90ые либо всё (26/25) на 20ый

Я хочу 26 и 44-й закрывать на 90-й, а 25-й на все производственные подразделения пропорционально чему-либо (чему не важно: прямым расходам, объему выпуска), это логично, а как по другому? неужели этого нет в типовой конфигурации?

Rebecca5616 то есть я к 26 счету открываю 2 субсчета: 26.1 - на котором все будет по наследству с 26-го (до открытия субсчетов) и 26.25 - в котором я настраиваю, что я не могу понять? и как это позволит 26.1 закрывать на 90-й, а 26.25 - на 20-й

Ваше предположение верное.
Если хотите расходы одного подразделения распределить по другим подразделениям, используйте 26 счет.
Если есть принципиальное желание называть такие расходы "общепроизвоственными", то заведите для них специальный субсчет с кодом 25 с любым названием, а в качестве владельца выберите 26 счет. Это позволит программе понять, что расходы одного подразделения надо списать на расходы другого подразделения.

Rebecca5616 все равно не распределяет, вот скрин.

Базу распределения подставлял всякую. Конкретно по расходам не распределяет зарплату и расходы на "Услуги страхования гражданской ответственности". Может дело в том что эти расходы я отношу на подразделение "Общее производство", а на 20-м по этому подразделению я расходы не группирую