Ответить в теме

Сообщение от Kuz81

Мне попадалась информация, что нужен БСО, оформленный типографским способом

А как отличить счет от БСО?
Обязательной формы у БСО нет, почему только типографским способом, тоже непонятно.
Это чьи-то фантазии.
В свое время (лет 10 назад) была какая-то указивка о реквизитах, которые в обязательном порядке должны быть в документе, выдаваемом гостиницей.
Как сейчас, не скажу.

Сообщение от Server56

Полное. И там может быть и не с-ф, а, допустим, счет гостиницы, где выделен НДС.

достаточного обычного счета гостиницы, распечатанного на принтере?
Мне попадалась информация, что нужен БСО, оформленный типографским способом или с онлайн кассы (именно бсо, а не чек кккт).

Сообщение от Kuz81

а 833,33 имею право предъявить к вычету (при наличии с-ф)?

Полное. И там может быть и не с-ф, а, допустим, счет гостиницы, где выделен НДС.

Сообщение от Server56

Фактически вы понесли затрат на 15 566,67(10 000 + 5000 - 833,33 + 1400).
Передаете ему эти затраты по стоимости 18 680, в том числе НДС 3113,33.

Спасибо большое!!!
а 833,33 имею право предъявить к вычету (при наличии с-ф)?

Фактически вы понесли затрат на 15 566,67(10 000 + 5000 - 833,33 + 1400).
Передаете ему эти затраты по стоимости 18 680, в том числе НДС 3113,33.

Всем добрый день!

Договор на выполнение работ
Мы - Исполнитель по договору на ОСНО
По условиям договора Заказчик отдельно компенсирует Исполнителю командировочные расходы, связанные с выполнением работы.

Например, по авансовому отчету нашего работника:
билет - 10 000 без НДС
гостиница - 5 000, в т.ч. НДС 20% 833,33
суточные - 1400
Итого: 16400, в т.ч. НДС 833,33

Помогите, пожалуйста, разобраться какую сумму расходов и какую сумму НДС необходимо отразить в акте на компенсацию:
- 16400, в т.ч. НДС 833,33
- 16400, в т.ч. НДС 2733,33
- 19680 (16400+ НДС 3280)
- другой вариант?