Ответить в теме: Заказчик компенсирует командировочные расходы Исполнителя
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Kuz81 Мне попадалась информация, что нужен БСО, оформленный типографским способом А как отличить счет от БСО? Обязательной формы у БСО нет, почему только типографским способом, тоже непонятно. Это чьи-то фантазии. В свое время (лет 10 назад) была какая-то указивка о реквизитах, которые в обязательном порядке должны быть в документе, выдаваемом гостиницей. Как сейчас, не скажу.
Сообщение от Server56 Полное. И там может быть и не с-ф, а, допустим, счет гостиницы, где выделен НДС. достаточного обычного счета гостиницы, распечатанного на принтере? Мне попадалась информация, что нужен БСО, оформленный типографским способом или с онлайн кассы (именно бсо, а не чек кккт).
Сообщение от Kuz81 а 833,33 имею право предъявить к вычету (при наличии с-ф)? Полное. И там может быть и не с-ф, а, допустим, счет гостиницы, где выделен НДС.
Сообщение от Server56 Фактически вы понесли затрат на 15 566,67(10 000 + 5000 - 833,33 + 1400). Передаете ему эти затраты по стоимости 18 680, в том числе НДС 3113,33. Спасибо большое!!! а 833,33 имею право предъявить к вычету (при наличии с-ф)?
Фактически вы понесли затрат на 15 566,67(10 000 + 5000 - 833,33 + 1400). Передаете ему эти затраты по стоимости 18 680, в том числе НДС 3113,33.
Всем добрый день! Договор на выполнение работ Мы - Исполнитель по договору на ОСНО По условиям договора Заказчик отдельно компенсирует Исполнителю командировочные расходы, связанные с выполнением работы. Например, по авансовому отчету нашего работника: билет - 10 000 без НДС гостиница - 5 000, в т.ч. НДС 20% 833,33 суточные - 1400 Итого: 16400, в т.ч. НДС 833,33 Помогите, пожалуйста, разобраться какую сумму расходов и какую сумму НДС необходимо отразить в акте на компенсацию: - 16400, в т.ч. НДС 833,33 - 16400, в т.ч. НДС 2733,33 - 19680 (16400+ НДС 3280) - другой вариант?
Правила форума