Ответить в теме

Спасибо вам огромное!!!
Была сегодня в налоговой, позвониласв отдел камеральных проверок. Оказывается, «ларчик просто открывался» - потеряна стр.4 моей Декларации, в которой фикс взносы в ПФ. “Да, мы видим, что принято от вас 4 страницы, но у нас только 3 отсканировано».🤷♀. Сдала новую корректирующую

Нули в 020 и 100, потому что они являются разницей заполненных 110, 113, 140, 143 строк.
Или я опять неправа?

Если вы от руки заполняете, то прочерки ставятся. Если через программу, то она поставит нули или прочерки где нужно. Правила несколько различаются

Сообщение от astup

Почему тогда нет отчётного периода 1 полугодие?

Потому что 1 полугодие это с 1 января по 30 июня. А у вас налоговый период закончился раньше, чем оканчивается полугодие.

Насчет 9 мес понятно.
А вот насчёт 1 полугодия нет. ИП снято с учёта 5 апреля, а это уже второй квартал. Почему тогда нет отчётного периода 1 полугодие?

В марте - в ПФ 7200 (чтобы не делать авансовый платёж и, кроме того, ещё на было известно каким числом ИП снимут с учёта) и 1% с превышения дохода в 300000 за 2021г
В апреле - доплатила в ПФ оставшуюся сумму за 5 дней и уплатила в ФОМС за квартал и 5 дней (в первом сообщении писать не стала, т.к. эти суммы в Декларации не отражаются).

стр 020 0
стр 040 -
стр 070 -
стр100 0
Нули в 020 и 100, потому что они являются разницей заполненных 110, 113, 140, 143 строк.
Или я опять неправа?

А если выручка была 3 апреля?

Слушайте, ну как еще объяснить-то? Вас не интересует, как отражать выручку 4 октября?

Сообщение от astup

Я правильно поняла, что заполняю только строки
110,113
130, 133
140,143
020, 100

Откуда у вас в строках 020 и 100 суммы, если судя по тому, что вы писали, у вас взносы уплачены? Когда вы их все-таки уплатили?

Обращаюсь к Над.К!!!
Я правильно поняла, что заполняю только строки
110,113
130, 133
140,143
020, 100

Ну зачем вы всё путаете? Если была бы... не было. Хочется поболтать /поспорить - создайте тему и лучше на другом форуме. Это не то место.
Из-за ваших сообщений я так и не получила ответ на свой последний вопрос, он просто затерялся
Прошу вас помолчать.

Сообщение от Над.К

Отчетного периода 1 полугодие нет, потому что налоговый период закончился 5 апреля.

А если выручка была 3 апреля?
В 111 ничего не показываем, а только в 113 и платить за этот доход только в 2023, так?

А на простой вопрос ""Данные за период с 01.04 по 05.04" - это соответствующая строка 110 (первый квартал)
или строка 111 - полугодие? " Вы так и не ответили.

Я вам ответила. Это строка 113, в которой указываются данные с 1 января по 5 апреля. Данные за налоговый период. Потому что отчетный период у автора темы в этом году один - 1 квартал. Отчетного периода 1 полугодие нет, потому что налоговый период закончился 5 апреля. А отчетный период 1 полугодие длится до 30 июня.
Я уж не знаю как объяснить такой простой факт.

Сообщение от Над.К

еще раз - есть отчетный период 1 квартал и налоговый период год

Можно еще "много-много" раз.
А на простой вопрос ""Данные за период с 01.04 по 05.04" - это соответствующая строка 110 (первый квартал)
или строка 111 - полугодие? " Вы так и не ответили.

Сообщение от Над.К

Нет отчетного периода 1 полугодия в этом случае.

Про какой "случай" речь?
Про этот:

Сообщение от Над.К

Потому что есть налоговый период с 1 января по дату закрытия 5 апреля.

?
По мне, "5 апреля" - это отчетный период уже полугодия, а не 1 квартала (по 30 марта).

Можете не отвечать.

Бухающий Леший, еще раз - есть отчетный период 1 квартал и налоговый период год. Две строки в декларации.
Нет отчетного периода 1 полугодия в этом случае.
В разделе 1 у автора должно быть все с прочерками. Я, правда, так и не поняла, когда были уплачены взносы 7200 рублей, в 1 квартале или уже в апреле

Сообщение от Над.К

и соответствующих строках налогового периода

Остался последний шаг.
"Данные за период с 01.04 по 05.04" - это соответствующая строка 110 (первый квартал)
или
строка 111 - полугодие?

По мне, все эти заполнения "дублями" или прочерками (особенно в случае ТС) не должны были привести к появлению такого требования налоговой.
Я не знаю как "заносят" в базу данные с бумажной деклы.
Скорее всего, сканированием бумажного документа.
И тогда важно "как/чем" заполнен раздел 1.1, при условии, что раздел 2.1 так и заполнен, как ТС описал.

Сообщение от Бухающий Леший

Данные за период с 01.04 по 05.04 в этой декларации - в какой строке отражать?

113 и соответствующих строках налогового периода

astup, Еще один нюанс.
А как у вас был заполнен раздел 1.1 в сданной декле?
Именно "как" заполнено по стр.020, про которую налоговая пишет:
1. Там "пусто" (нет никаких цифр, прочерков)
2. вписан "0"
3. Стоит "прочерк"

Т.е.заполняю только строки
110,113
130, 133
140,143
020, 100
Спасибо вам огромное!!!

У меня уже на было дохода в апреле, только выплаты после закрытия..

Сообщение от Над.К

декларация заполняется за отчетные (налоговый) период. Нет такого отчетного периода у автора как 1 полугодие. Потому что есть налоговый период с 1 января по дату закрытия 5 апреля.

Полностью согласен и ни разу не спорил.
Данные за период с 01.04 по 05.04 в этой декларации - в какой строке отражать?

Бухающий Леший, декларация заполняется за отчетные (налоговый) период. Нет такого отчетного периода у автора как 1 полугодие. Потому что есть налоговый период с 1 января по дату закрытия 5 апреля.

Сообщение от Бухающий Леший

Если ИП закрылся 29 июня, ему тоже не надо строки 131 и 142 заполнять?

Да, не надо было. Потому что отчетный период 1 полугодие с 1 января по 30 июня включительно.

Сообщение от astup

А за год цифры оставить?

Да.
Да и с прочерками или заполнением строк дублированием полугодие/ 9 месяцев ( с Вашими вводными данными) все одно.
База не меняется, налог не меняется, сумма страховых уменьшающая налог не меняется.
Так что, попробуйте позвонить и объяснить.

Сообщение от astup

Сдаю на бумаге. Это имеет значение?

Проги по отчетности/проверки отчетности, очень не любят "такую" внеплановую отчетность, даже не смотря на 50 код.
Пишут про ошибки и пугают "не принятием" деклы.
На бумаге - проще. Без "пугалок".

Сообщение от astup

Я в апреле и оставшиеся выплаты в ПФ и ФОМС сделала..

Заплатили и заплатили.
Больше 7200 все одно налог не уменьшить.

Про сданную деклу, по которой пришло требование:
- со "старым" кодом Вы ее не уточните, вернее, надо сдать корректировку "с нулями" (по этому коду)
- а с 50 кодом - первичную.
Если есть телефон исполнителя в требовании, попробуйте до инспектора дозвониться, и все объяснить.
Все у Вас верно в сданной декле, по большому счету.
Возможно и без уточненок смогут "закрыть".

Сообщение от Над.К

Нет отчетного периода 1 полугодие.

Вопрос не про отчетный период. а про заполнение декларации, где есть строки:
сумма полученных доходов нарастающим итогом за - 1 кв...полугодие.. 9 мес..налоговый период.

Сообщение от Над.К

Потому что ИП закрыт раньше 30 июня

Если ИП закрылся 29 июня, ему тоже не надо строки 131 и 142 заполнять?
Без учета получения/не получения выручки в период с 01.04 по дату снятия с учета до 30.06.

Дата снятия с учета в полугодие вошла (05.04)

Нет отчетного периода 1 полугодие. Потому что ИП закрыт раньше 30 июня. У него налоговый период с 1 января по 5 апреля.

Сообщение от astup

Я в апреле и оставшиеся выплаты в ПФ и ФОМС сделала..

если вы их сделали после закрытия ИП, то вы не можете на них уменьшить налог

Сдаю на бумаге. Это имеет значение? Дата снятия с учёта вошла в полугодие, конечно. Я в апреле и оставшиеся выплаты в ПФ и ФОМС сделала..

А за год цифры оставить?

Вы на бумаге сдаете?
Тогда "прочерки" только за 9 месяцев.
Дата снятия с учета в полугодие вошла (05.04)

Сообщение от astup

Нужно было 50?

Да.

Нужно было 50?

СПАСИБО!
Думала, раз декларация за год, то за все периоды заполнила.
Значит, и на титульном код налогового периода будет другой?

astup, у вас нет отчетных периодов 1 полугодие и 9 месяцев. Зачем вы заполнили строки 111-112? Там прочерки должны быть. И в строках 131-132 и 141-142 тоже

astup, Налоговый период (код) на титульном листе какой указали?