Ответить в теме

Прийдется этот возврат вручную оформлять.

неужели с подобной проблемой ни кто не сталкивался...возможноли такое поступление тоаров в ручную проветси...?

Подскажите пожалуйста, у меня вот какая ситуация, с 2010 года перешли с 7ки на 8ку, вот, перешли более менее благополучно, осталось только одно "но" все документы прошлых лет остались в виде операций....вот, мы отдаем товар на комиссию....в рошлом году отгрузили, они ничего не продали, только в прошлом гуду пару продаж было у них, и решили нам весь товар вернуть... ну я и начала спокойно в ручную забивать возврать покупателя.... а он требует на основании отгрузки строчку... там начала копаться...где там это опперация что мы ему отгружали на 45сч.... , или действительно в ручную как то можно... может в той операции можно что нибудь подправить....

Сообщение от Лилия Н

У меня 1С:Предприятие 7.7. Релиз 7.70.511
Подскажите пожалуйста каким документом оприходовать товар, принятый на ответ хранение? т.е. мы, Комиссионеры, закупили у поставщика товар для Комитента. Товар должен отразиться по Д 002, у меня в "Поступление товара"-"товар на комиссии" садится на Д 004.

Та же ситуация, только
программа 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.24.7)

В программе 1с8 можно так работать? Или надо делать какие то дополнительные доработки программы?

такая схема учета не реализована. только простая комиссия.

У меня 1С:Предприятие 7.7. Релиз 7.70.511
Подскажите пожалуйста каким документом оприходовать товар, принятый на ответ хранение? т.е. мы, Комиссионеры, закупили у поставщика товар для Комитента. Товар должен отразиться по Д 002, у меня в "Поступление товара"-"товар на комиссии" садится на Д 004.

Сообщение от Naumov

Good, вид товара должен быть комиссионный, чтобы прогамма догадалась, что реализация с 004-го счета.

Это у меня все проставлено, но все равно не догадывается...

Good, вид товара должен быть комиссионный, чтобы прогамма догадалась, что реализация с 004-го счета.

Конфигурация Бухгалтерский учет, ред. 4,5. Спасибо за комплимент...

как хорошо все расписано. осталось конфигурацию отгадать

Добрый день! У меня проблема: орг-ия работает на комиссии. Принимает товар по цене от комитента и по той же цене реализует, в свою очередь ,полученную от покупателей сумму за минусом комисс. вознаграждения платить комитенту. Я оформляю поступление товара след. документом: "Поступление товара" Конечно в номенклатуре - вид товара у меня стоит на комиссии.
Ркеализацию покупателям оформляю док-ом -Отгрузка товаров, продукции. Но у меня программа ругается и не хочет проводить накл. на реализацию ,пишет следующее: На складе 0 шт из необходимых 1 шт товара, хотя проводки на 004 счет оформились...что делать, помогите пожалуйста!