Ответить в теме: НДФЛ в расходы УСН
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Над.К artur123, а Вы в расходы собираетесь включать только часть аренды? Ведь НДФЛ именно часть арендной платы. Просто перечисляете Вы её не арендодателю, а в бюджет Подскажите, пожалуйста, а как сверять "налоги" в КУДИР, если НДФЛ, при условии предоплаты арендодателю, попадает в книгу вместе с арендой, общей суммой, в день проведения услуги? Если постоплата-там все понятно, он из платежки идет в КУДИР и отражается в разделе "налоги", а вот как быть с предоплатой?
Сообщение от бух2007 Вообще-то программа должна сама автоматом все делать правильно. У меня не делает. И в поддержке 1С ничем помочь не могут.
Вообще-то программа должна сама автоматом все делать правильно.
Сообщение от Над.К Естественно, ведь у него свой первичный документ. Вчера до 4 утра сидел с одним договором субаренды, а у меня их 60. Это же физически не возможно все вручную править... Может, я что-то не так делаю, подскажите,пожалуйста? НДФЛ с аренды у меня попадает в КУДИР только когда ставлю в закладке расходы в п/п сумму,которая должна попасть в КУДИР. Или в сумме, которая разнесена как услуга по договору аренды добавляю из регистра книгу доходов и расходов и вручную в этой закладке ввожу операцию, с нужной суммой. Но это же ужас,если по всем договорам так каждую сумму править....оплаты были не помесячно, а 2-3 раза в год, получается, мне к одной и той же оплате нужно делать привязку части поступления услуги, а часть ее оставлять на оплате,чтобы попада в КУДИР,как положено.И с НДФЛ то же самое. Перечисляем же в день оплаты аренды-т.е., не помесячно, приходится его вручную елить-чтобы часть попадала в КУДИР из п/п, а часть этой же суммы раскиджывать на поступление услуг...в зависимости от того-предоплата была или постоплата. Получается, у меня одна и та же сумма оплаты относится и к пост и к пред...если,допустим, заплатили за полгода в марте месяце.
Естественно, ведь у него свой первичный документ.
Сообщение от Над.К artur123, а Вы в расходы собираетесь включать только часть аренды? Ведь НДФЛ именно часть арендной платы. Просто перечисляете Вы её не арендодателю, а в бюджет У меня НДФЛ почему-то, отдельно попадает.
artur123, а Вы в расходы собираетесь включать только часть аренды? Ведь НДФЛ именно часть арендной платы. Просто перечисляете Вы её не арендодателю, а в бюджет
Сообщение от ZZZhanna выбрать нужное начисление, если стандартного такого нет - добавить. А НДФЛ с аренды точно должен в КУДИР попадать? Это же не наши расходы, а нашего арендодателя? Мы просто перечисляем за него деньги,как агент? Можкт,перенести эту тему в 1С? Возможно,там кто-то подскажет,каким документов можно внести НДФЛ при аренде в КУДИР? Весь прошлый год не хочется на 70 перебивать.
Сообщение от artur123 А как через 70 аренду проводить? Там же все взносы тогда на нее начисляются,да и проводки не правильные? выбрать нужное начисление, если стандартного такого нет - добавить.
Сообщение от бух2007 да Ручная провода не попадет в КДиР. Вроде в 1С есть док для исчисления НДФЛ в случаях аренды. Сама им не пользуюсь, так как через 70 счет аренду провожу. А как через 70 аренду проводить? Там же все взносы тогда на нее начисляются,да и проводки не правильные?
Сообщение от artur123 А при попадании начислений по з/п в КУДИР, тоже НДФЛ отдельной строкой должен выходить? да Сообщение от artur123 документ,введенный вручную Д60.01 К68.01-начисление НДФЛ. А в КУДИР НДФЛ не попадает вообще. Ручная провода не попадет в КДиР. Вроде в 1С есть док для исчисления НДФЛ в случаях аренды. Сама им не пользуюсь, так как через 70 счет аренду провожу.
Запись в КУДИР д.б.-НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента? А при попадании начислений по з/п в КУДИР, тоже НДФЛ отдельной строкой должен выходить?
Сообщение от Над.К Должна попадать общая сумма двумя записями. Потому что два разных первичных документа - оплата физлицу и платежка на НДФЛ Получается, у меня НДФЛ не попадает...Оплата физ.лицу в КУДИР и акт сверки попадает через платежку, а НДФЛ в акте сверки,когда формирую, отражен не через платежку, а через документ,введенный вручную Д60.01 К68.01-начисление НДФЛ. А в КУДИР НДФЛ не попадает вообще.
Должна попадать общая сумма двумя записями. Потому что два разных первичных документа - оплата физлицу и платежка на НДФЛ
Здравствуйте. Арендуем у физ.лица недвижимость и сдаем в субаренду. При разнесении поступления услуг и оплаты, получается, в поступлении-общая сумма,как по договору, в оплате-две суммы-перечисленная физ.лицу и НДФЛ,перечисленный в бюджет, в сумме они дают общую сумму, уоторая в поступлении. В КУДИР должна попадать: общая сумма по договору? Или только сумма, перечисленная физ. лицу(НДФЛ не попадает?)
Правила форума