Ответить в теме

Здравствуйте, прошу не закидывать тапками за глупый вопрос. ООО на УСН 6%. Построили несколько объектов (где собственными силами, где субчиков нанимали). Насколько важно распечатывать требования-накладные и акты на списание при данной системе н.о. Понимаю, что вопрос не профессионально задан, но так неохота печатать никому не нужную макулатуру... Просто требований-накладных оооочень много получается обычно. А надо это не понятно кому. Нам- не надо. Заказчику- не надо. Надо только налоговой. Но надо ли? Что если их не будет?

Спасибо!

Сообщение от Елена_78_

Так вот этот 1% уменьшить ничем нельзя?

нельзя, куда ж еще меньше)
Но если у вас убыток, то в след.году сможете оплаченный миним.налог вкл.в расходы. также как и остальной убыток. т.е. Вы сейчас в книге указываете после таблиц в строке 030 - минима.налог 1%
а в строке 041- убыток вместе с этим миним.налогом.
И весь на весь этот убыток, вы сможете в след.году уменьшить свою налогообл.базу.

Добрый день!

Извините, если вопрос глуповат: ООО на УСН д-р. По итогам года убыток, т.е. мы должны в бюджет 1% от дохода. Так вот этот 1% уменьшить ничем нельзя?

Заранее благодарна.

Сообщение от Над.К

Есть разные мнения.

Так какое выбрать чтоб не "бодаться?"

Есть разные мнения. Можно включать вместе со стоимостью товаров (т.е. после их реализации). Можно отдельно, при покупке товаров. Тоже и с материалами - либо отдельно, либо вместе, включая в стоимость

будьте добры, подскажите, УСН Д-Р включается ли НДС при покупке товаров для перепродажи в расходы и в каком порядке, а также по материалам. И нужно ли выделять НДС в КДиР отдельной строкой. Благодарю.

Да. Если оплатили подрядчику и подписали акты именно в 2016 году

Уточните, пожалуйста, признаем расходы в 2016 году?

Пожалуйста, уточните, давно не сталкивалась. Доходы минус расходы. От заказчика получили аванс в 2016г., работы сдаем и подписываем акты в 2017г. Работы отдали подрядчику, оплатили и получили акты в 2016г. Уменьшат ли нам базу по налогу 2016 года расходы на подрядные работы? Или мы сможем учесть расходы на дату приемки работ заказчиком в 2017г.

Да

Пожалуйста, уточните, давно не сталкивалась. Доходы минус расходы. От заказчика получили аванс в 2016г., работы сдаем и подписываем акты в 2017г. Работы отдали подрядчику, оплатили и получили акты в 2016г. Уменьшат ли нам базу по налогу 2016 года расходы на подрядные работы? Или мы сможем учесть расходы на дату приемки работ заказчиком в 2017г.

у меня в момент подписания отчета, у Вас тоже ведь как-то оформлено то, что они должны Вам премию, и она идет в счет оплаты им за товар..

Сообщение от ТатьянаC

получается взаимозачет, премию 30тыс в доходы, и если весь товар продан, то на 100тыс товара в расходы.

Спасибо.
А как учитывать эти доходы в виде премии/взаимозачета - к какому типу они относятся, в какой момент возникают?

получается взаимозачет, премию 30тыс в доходы, и если весь товар продан, то на 100тыс товара в расходы.

Здравствуйте.
Вопрос по списанию в товара в расходы.
ИП на УСН 15%, розничная торговля.

Ситуация. Были закуплены товар у поставщика на сумму 100 000 руб. Но оплачено было только 70 000 руб. по причине того, то поставщик ранее начислил премию в размере 30 000 руб. за предыдущие закупки. И эта сумма пошла в зачет оплате.

Какой алгоритм принятия этих товаров в расходы (предположим, что они все уже проданы конечным покупателям) ? Нужно просто уменьшить учетную цену всех товаров равномерно на 30%?

В январе. Последним днем января. И вообще, никаких ежемесяечных актов по аренде, тем более "выполненных" работ, быть не должно. Аренда это не услуга и не работа

Сообщение от Над.К

Непонятно ничего. Что берется по приходу? Что по оплате?
Зарплатные взносы при УСН доходы-расходы в расходы идут кассовым методом. Оплатили в январе за декабрь, значит в январе расход

У меня тоже ситуация с налогами и арендной платой за помещение. По налогам понятно, а по аренде? оплата в декабре 2014г. за январь 2015г. в расход принимаем по кассе в декабре или в январе по акты выполненных работ???

Подскажите пожалуйста, Комитент на УСН 15%, вознаграждение комиссионер свое удерживает сразу. Сумму вознаграждения Комитент ставит по смыслу как с взаимозачетом - и в доход и в расход - датой отчета комиссионера?
А Комиссионер как? у него только доход в момент получения денег в размере его комиссии?
заклинило, почему у одного и Д и Р, а у второго только Д? где я что-то пропустила?

Сообщение от Над.К

Никак не упростить, потому что арендованным имуществом пользуются постоянно, а не один раз в год

Неужели все,кто ведет аренду с большим количеством договоров, правят вручную даты НДФЛ для разнесения в КУДИР?

Никак не упростить, потому что арендованным имуществом пользуются постоянно, а не один раз в год

Сообщение от mmm680

Так можно сделать?

А это ничего не изменит

Сообщение от Над.К

Аренда это не услуги. Арендованным имуществом пользуются каждый день, 12 месяцев в году. А не один день

Я имела ввиду, что в программе разносила поступление услуги. Просто обычно же по договору аренды сумму разносишь, но, как правило, в договорах аренды-арендная плата за месяц. А тут за год была одной суммой, я ее так и разнесла.
А, может, посоветуете, как можно упростить формулировку договоров аренды, чтобы эти суммы не дробить? Арендодатель-наш же сотрудник,ему без разницы,что там бует написано,можем ему вообще д.с. не перечислять,убрать этот пункт, перечислять только за него в земельный. Так можно сделать? Или обязательно ему напрямую тоже должна быть сумма какая-то?

Аренда это не услуги. Арендованным имуществом пользуются каждый день, 12 месяцев в году. А не один день

Сообщение от Над.К

ну и что? Если Вы перечислили деньги не 31 декабря, то почему вдруг расход во всей сумме именно 31 декабря?

Я просто услугу одной суммой закрывала, на 31 декабря,поэтому так и вышло. А если по договору мы определенную фиксированную сумму должны перечислить за физика в земельный, за аренду земли под павильонами, то ее тоже нужно на 12 делить и в каждый месяц разносить?

Из какого документа, получается, НДФЛ должен в КУДИр попадать,чтобы на правильную дату вставал?

Сообщение от mmm680

Потому, что сумма в договоре-годовая.

ну и что? Если Вы перечислили деньги не 31 декабря, то почему вдруг расход во всей сумме именно 31 декабря?

Сообщение от mmm680

Получается, каждую сумму по каждому договору нужно разделить на 12 и поставить в услугу в конце каждого месяца?

Ну в бухучете вообще так положено делать. Потому что расходы по аренде у вас каждый месяц, а не один раз в год

Сообщение от Над.К

Да нельзя. Вы помещением каждый месяц пользуетесь, причем тут 31 декабря?

Потому, что сумма в договоре-годовая. И там по договору мы перечисляем часть суммы за арендодателя в земельный комитет, за аренду земли, а часть-ему. Потом через бух.справку зачет делаю. Получается, каждую сумму по каждому договору нужно разделить на 12 и поставить в услугу в конце каждого месяца?

Сообщение от Над.К

Это ваше решение должно быть, править или нет. При больших объемах вряд ли это возможно

Да, у нас очень много договоров с физиками,да еще и заморочные, по одному договору иногда нескольким контрагентам перечислять д.с. нужно. Я тогда совсем запуталась. Что делать-то? Все править вручную-не реально. Оставить как есть-НДФЛ в день оплаты, а услуга-когда схлопывается поступление и оплата-не правильно....Я просто первый год работаю и одна, а до сдачи отчетности совсем немного осталось(((

Сообщение от mmm680

Значит, если годовая аренда,то можно ее раз в год поставить-31 декабря?

Да нельзя. Вы помещением каждый месяц пользуетесь, причем тут 31 декабря?

стоит то же,что и в платежке - НДФЛ за такой-то месяц. Получается, - это не правильно. Править содержание операции и дату вручную? По каждой сумме?

Это ваше решение должно быть, править или нет. При больших объемах вряд ли это возможно

Сообщение от Над.К

Это не важно, хоть раз в год. Расходы на аренду равномерно принимаются в учете помесячно. Но можно и поставить 31 марта, потому что неважно для расчета налога

Значит, если годовая аренда,то можно ее раз в год поставить-31 декабря? Ее очень много и авансов много с нее,если все еще и помесячно делить-это кошмар будет...

Сообщение от Над.К

Почему не должно быть? Можно и написать, что НДФЛ с аренды.

У меня просто НДФЛ попадает в КУДИР из платежного поручения. Соответственно,в КУДИР - дата перечисления налога и в содержании операции КУДИР стоит то же,что и в платежке - НДФЛ за такой-то месяц. Получается, - это не правильно. Править содержание операции и дату вручную? По каждой сумме?

Сообщение от mmm680

У нас по договору не ежемесячная оплата аренды,

Это не важно, хоть раз в год. Расходы на аренду равномерно принимаются в учете помесячно. Но можно и поставить 31 марта, потому что неважно для расчета налога
А если Вы заплатите 10 апреля, значит и расходы будут 10 апреля

Сообщение от mmm680

,как оплата аренды? Про НДФЛ ничего не должно быть?

Почему не должно быть? Можно и написать, что НДФЛ с аренды. Чтобы самим же не запутаться. Книга прежде всего вам нужна.

Сообщение от Над.К

За январь и февраль по правильному 2 марта, а за март 31 марта. Но разделить НДФЛ вряд ли получится, поэтому можно всю сумму 31 марта

У нас по договору не ежемесячная оплата аренды, а ежеквартальная. Значит, вся сумма должна попадать 31 марта? А если мы заплатили позднее, допустим, 10 апреля, а услуга проведена 31 марта, то вся сумма должна попасть 10 апреля? В "содержании операции" КУДИР эти две строки будут обе,как оплата аренды? Про НДФЛ ничего не должно быть?
А есть договора, по которым- такая-то сумма в год.Платим авансы в течение года, НДФЛ с них тоже, а услуга на полную сумму проходит 31 декабря. Значит, вся сумма, вместе с НДФЛ, попадает в КУДИР 31 декабря?