Ответить в теме

Сообщение от Йа ИП

Поздравляю всех с наступившим!

Прошу у вас помощи с расчетами за 2010 год.
УСН 6% без наемных рабоников.
С авансовыми я напутал и проплачивал неправильные суммы. Как исправить?
В строках 30, 40 и 50 нужно указывать те суммы, которые должны были быть или те, что были уплачены?

я тоже плачу налог на глаз, а потом в декларации уже пишу по факту, сколько уже уплатила, сколько осталось уплатить и уплачиваю остаток. Когда будет проверка, они сами посчитают была ли задолжность и сколько.
в декларации доход пишу сразу за год, без кварталов, поэтому все платежи получаются типа авансом выплаченные.
при проверке налоговик выяснит, что доход был "оказывается" в течение года и разобьет сам по кварталам и посчитает чего переплачено, чего недоплачено.

если я правильно поняла, то все ошибки в расчетах можно выяснить только при проверке налоговиков. при отсутствии задолженности в сумме, а наказания никакого (мало ли человек ошибся)

Сообщение от sashaB

Скажите за 2012 год упрощенцы ООО сдают декларацию как раньше или уже баланс и отчет?

это вот о чем вопрос был?

Скажите за 2012 год упрощенцы ООО сдают декларацию как раньше или уже баланс и отчет? А декларацию не надо больше сдавать? Или надо и то и другое?
спасибо.

Сообщение от katam

он проверяет использование чеков

уже не проверяет

Сообщение от katam

Был такой ответ на форуме для вновь образов. ООО: « В ПФ можете регистрироваться сейчас. А в ФСС , когда будут работники»

Вообще-то это явно не для ООО написано. А для ИП. ООО автоматом регистрируют и в ПФ и в ФСС, при госрегистрации организации. И отчеты Вы обязаны сдавать туда

Сообщение от katam

возврат какой суммы, всей? я ведь уже отчитался за 9 мес. и оплатил часть налогов с з\пл

наверное, вопрос дурацкий? тогда так: оформить возврат 35000?

спасибо большое за ответ. А банк надо как-то поставить в известность, он проверяет использование чеков

Был такой ответ на форуме для вновь образов. ООО: « В ПФ можете регистрироваться сейчас. А в ФСС , когда будут работники» – значит ли это, что если учредитель=директор=работник=одно и то же лицо, т.е. нет работников, то на учет в ФСС не надо вставать и взносы не платить?

Сообщение от katam

снял на хоз.нужды, а использую и отчитываюсь з\платой.

ну ошибся при заполнении чека...с кем не бывает..
или сначала хотел что-то купить,потом передумал и выдал з\п...не наказуемо

Сообщение от Лёнка

это-это поздний платеж налога по УСН? карается пеней..
2.имеете
3.можете,верните подотчет в октябре в кассу и выдайте из них з\п
4.до срока,который вы установили в ООО
5.нет

Плохо сформулировал, имел в виду нарушение -не опоздание с уплатой налога, а снял на хоз.нужды, а использую и отчитываюсь з\платой.

Сообщение от katam

это как-то отражается в РСВ-1?

никак

Сообщение от katam

ко мне это относится?

нет,это про ИП без работников

Сообщение от К.Ирина

Если 1966г и старше накопительная часть трудовой пенсии не начисляется. Страховая часть 20 или 22% зависит какой ОКВЭД. Проведите по кассе возврат подотчёта, а зарплату начислите октябрем, налоги оплатить можете без пеней до 15 ноября.

возврат какой суммы, всей? я ведь уже отчитался за 9 мес. и оплатил часть налогов с з\пл

Сообщение от katam

1. Насколько это нарушение?

это-это поздний платеж налога по УСН? карается пеней..
2.имеете
3.можете,верните подотчет в октябре в кассу и выдайте из них з\п
4.до срока,который вы установили в ООО
5.нет

Если 1966г и старше накопительная часть трудовой пенсии не начисляется. Страховая часть 20 или 22% зависит какой ОКВЭД. Проведите по кассе возврат подотчёта, а зарплату начислите октябрем, налоги оплатить можете без пеней до 15 ноября.

1.«в отношении лиц 1966 года рождения и старше вся сумма взносов перечисляется на финансирование страховой части трудовой пенсии (из них 4 процента - солидарная часть, 16 процентов - индивидуальная часть)» - как это понимать, если тариф 22%, а не 20%. И что такое солид.часть и индивид.- это как-то отражается в РСВ-1?
2.«Плательщики страховых взносов, не производящие выплаты физлицам, не должны подавать в ПФР расчет по начисленным и уплаченным взносам», «Уменьшение общего тарифа страховых взносов в 2012 г. не касается плательщиков, которые не производят выплат в пользу физических лиц» - ко мне это относится? Я - директор, учредитель и работник – одно лицо (ООО УСН 6%), 1960г.р.

Добрый день!
ООО УСН 6% с сент.12г. Учред,дир,работник- в одном лице. В сентябре снял по чек.книжке 50000 по статье хоз.нужды, но провел на 3\п 15000, и уже отчит-ся за 9 мес.в ФСС,ПФР,буду с опозданием платить аванс.платеж 6% - страх.взносы. 1. Насколько это нарушение? Если да, то кто и какие санкции. 2.Имею ли я право уменьшить 6% налог, если в чековой книжке другая статья? 3.Могу ли также использовать в качестве з\пл за окт, ноя. еще 30000 из этой суммы? Связано с тем, что нет документально подтвержденных расходов на оставшиеся 35000. 4.До какого срока должен быть авансовый отчет на эти 50000, снятых по чек.книжке; может он тянуться месяц-два-до конца налогового периода? в случае возможности использования на з\пл этой суммы чеки нужны только на 5000? 5.Могу ли отчитаться чеками с датами до образования ООО, где расходы в т.ч.на создание ООО.
Заранее спасибо за ответы и - извинения за возможные формулировки "чайника".

Сообщение от MIKEWMW

Как теперь быть?

выдать ЗП

Сообщение от MIKEWMW

2. Как платиить в ПФР и 6% при снятии с чековой книжкой?

а со счета платить не получается?

Добрый день!
Помогите пжст!
1. В августе открыли ООО по УСН. Сняли по чековой в сентябре на хоз. нужды.
З. пл. не начисляли. А в отчетах указали з. плату и заплатили налоги с нее.
Как теперь быть?
2. Как платиить в ПФР и 6% при снятии с чековой книжкой?

Огромное спасибо за ответ!

Сообщение от gihon

Они говорят, что они ведь не знают, что я уменьшал налог, а не недоплачивал.

Ну пусть официально запросят документы на камеральную проверку. Мало ли что они говорят
Есть установленный порядок, пусть ему следуют. Нельзя идти на поводу у них, они ведь получив однажды незаконно то, что хотели, будут делать это всегда
Чем покладистее налогоплательщик, тем больше от него требуют. Это однозначно. Им проблемные налогоплательщики не интересны

Сообщение от Над.К

Вообще об этом прямо написано в Налоговом кодексе. Зачем Вы собрались что-то прикладывать?

Моя налоговая либо не понимает этого, либо им так неудобно считать. Они говорят, что они ведь не знают, что я уменьшал налог, а не недоплачивал. Судя по декларации они полагают, что я должен был платить такой налог, который в ней указан, а фактически платил меньше. То есть они утверждают, что я недоплачивал налогов. Выше в этом ветке я описывал развитие проблемы за 2010 год. Теперь я думаю, как избежать повторения проблемы. Вот хочу попробовать к декларации приложить сопроводительное письмо, где описать расчёты уменьшения. Вот бы ещё им какое разъяснение для убедительности приложить, а то кодекса им недостаточно

Сообщение от gihon

о можно по итогам отчётного периода платить налог, уменьшенный на суму страховых взносов,

Вообще об этом прямо написано в Налоговом кодексе. Зачем Вы собрались что-то прикладывать?

Сообщение от Над.К

gihon, Вы все делали правильно. И подчеркиваете Вы не все, что важно. Более того, один важнейший предлог Вы просто выбросили из текста. Там ведь написано За,понимаете? А не В периоде?
И зачем Вы оплатили то, что не должны были платить, мне не понятно.
Писать надо расхождения в акте. Я вообще не понимаю, как у них могла получится подобная сумма недоимки. Может они в компьютер что-то неправильно внесли

Может быть уже есть какие-то разъяснения для налорга от вышестоящих инстанций или суд.практика о том, что можно по итогам отчётного периода платить налог, уменьшенный на суму страховых взносов, - чтобы эти разъяснения можно было приложить к декларации, для того, чтобы мне налоговики не выставляли требование об уплате недоимки за 2011 год?

Ну вот больше чем на 11700 налог Вы уменьшить не можете.

Сообщение от Над.К

Все взносы Вы можете включить в уменьшение налога. Но не больше чем 50% от начисленного налога.
мы лично уменьшали налог на все взносы в прошлом году, как и написано в НК

т.е НАПРИМЕР
доход у меня 390000 *6%=23400
24300 на пополам 11700
и все взносы которые я перечислила в ПФ, ФСС, ФСС 0,20%, ТФОМС,ТТФОМС 9918+ИП

Все взносы Вы можете включить в уменьшение налога. Но не больше чем 50% от начисленного налога.

просто в том году вы только изчисляли налог с той суммы которую мы перечисляли в ПФ

мы лично уменьшали налог на все взносы в прошлом году, как и написано в НК

Сумма страховых взносов(в т.ч. фиксированный платеж ИП) на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за налоговый период в соответствии с законодательством Российской Федерации при выплате налогоплательщиками вознаграждений работникам, занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог, а также сумма страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое страхование.
кто нибудь мне может объяснить что сюда включается??????
исправьте меня пппллииизззз если я что та делаю не так
НАПРИМЕР:
сотрудники получили з/п за 3 месяца которые на УСНО 29000
мы из них 29000*34%=9860 которые мы уплатили в ПФ, ТФОМС, ФФОМС.ФСС
и из них же 29000*0,20%=58 на ФСС от несчатных случаев на призводстве
так же и С ИП мы должны включить сюда перечисленные взгносы В ПФ, ТФОМС, ФФОМС.
У НАС ПОЛУЧАЕТСЯ 9918+ИП мы и должны эту сумму уменьшить с налоговой базой для исчисления налога.
за ранее огромное спасибо, пожалуйста помогите не знаю, как быть.
просто в том году вы только изчисляли налог с той суммы которую мы перечисляли в ПФ

Аноним, вверху страницы, в меню Инструменты, есть калькулятор расчета налога по УСН

здравствуйте!!!! не могли вы мне помочь!!!!!как рассчитать налог по УСНО - 6% за первый квартал,
ДОХОД у меня 405 000.
уплаченно в ПФ 26% за ИП 3377,40
за работников в ПФ -7540
ФФОМС-1374
ТФОМС-886
ФСС-88,60
Трам-1284,70
за ранее спасибо

Аноним, ну по ЕНВД и по УСН Вы никак не налоговый агент, не бывает налоговых агентов по этому налогу.