Ответить в теме

Сообщение от Максим_Ф

он начислен, еще не уплачен

Это как же у фирмы А получается - отразить НДС к начислению в декларации и не заплатить его ?
Что по расчетам с налоговой недоимка и пени - так это проблема фирмы А - ждите спишут с расчетного счета.

Сообщение от Максим_Ф

Что с НДС у фирмы А

Она должна заплатить НДС с реализации товара и услуг. Сейчас у неё недоимка (налог +пени).
Уплата НДС при отгрузке т.р.у. никак не связана с получением денег от контрагента.

Сообщение от Максим_Ф

Фирма А списывает ДЗ фирмы Б.

Спишите на убытки в полной сумме ( с учётом НДС) на дату ликвидации ( исключения из ЕГРЮЛ)

Добрый день
Фирма А (ОСНО) продавала товар и оказывала услуги фирме Б.
Фирма А отчиталась по сч.ф. в ИФНС по НДС, но налог не заплатила.
Фирма Б не погасила задолженность и ликвидирована (банкротство), при ликвидации от фирмы Б ничего не получено.
Фирма А списывает ДЗ фирмы Б.

Вопрос - Что с НДС у фирмы А (он начислен, еще не уплачен, но и никогда не будет получен), я его все равно должен заплатить?
Или есть иное решение кроме оплаты этого НДС, и полного списания ДЗ
(а то как-то получается, что я поработал бесплатно, и еще и денег заплатить должен)
Заранее благодарен