×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: СРО срок списания КФ

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 19.12.2018, 11:22
    Svetishe
    Лучше уточнение к УП в связи с вновь образовавшимися и непредусмотренными ранее расходами.
  • 18.12.2018, 17:39
    Dilitant
    С этим разобрался!
    Членские взносы платим за 2 месяца вперед 10 000,00 (5 000 + 5 000) декабрь-январь.
    Здесь уже "не выкрутится" 5 000-00 (декабрь) придется взять в расходы, а 5 000 уже взять в январе?
    Издать приказ в котором прописать что КФ и ЧВ (январь) принять в расходы с 01.01.2019?
  • 18.12.2018, 17:31
    Svetishe
    Установите срок списания с 1.01.19. Всё в ваших руках, может быть расходом, может не быть.
  • 18.12.2018, 17:28
    Dilitant
    при закрытии месяца (декабрь) Д26 К97 -13 888,89 (500 000,00 / 36 мес)
    разве это не расход ?
  • 18.12.2018, 17:15
    Svetishe
    Эту проводку и сегодня можно сделать, от этого взнос в КФ не станет расходом при УСН
  • 18.12.2018, 16:40
    Dilitant
    то есть 500 000-00 у меня останется на дебиторке, а 1 января 2019 года делаю проводку Д97 К76?
  • 18.12.2018, 16:18
    Svetishe
    1. Расходы по сути дела не возникли, вы их оплатили, но не признавали, так что при ОСНО смело берете.
    2. Нет.
  • 18.12.2018, 16:10
    Dilitant
    раскину на срок действия Договора подряда "будущего" это понятно.
    1. Расходы которые возникли фактически в декабре 2018 (УСН) я могу учитывать при расчете налога на прибыль в 2019 году (ОСНО)?
    2. Убыток на УСН я могу перенести как нибудь на ОСНО?
  • 18.12.2018, 15:38
    Svetishe
    Вы должны сами определить период, за который спишете КФ. Прикиньте предполагаемые объемы работы и решите. Законодательно это не установлено, поскольку взнос единовременный и распространяется на неопределенный период.
  • 18.12.2018, 15:13
    Dilitant
    Уточнение:
    с 2019 года переходим на ОСНО.
    Получается так что:
    Убытки, полученные при УСН можно учесть только в периоде применения УСН,
    убытки , полученные при ОСНО можно учесть только в периоде применения ОСНО.
    Теперь выходит, что я расходы (которые к примеру раскину на 36 месяцев) по КФ не смогу учесть при ОСНО?
  • 18.12.2018, 13:36
    Dilitant
    Организация новая (УСН 15%), получаем СРО в декабре!
    Выручки не будет в 2018 году, будет убыток - 5 000-00 руб. (оплата членского взноса за месяца - 10 000).
    Не хотелось бы показывать большой убыток,в связи с этим вопрос.
    Как определить срок списания КФ, какой максимальный и какой минимальный срок?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •