Ответить в теме: ндс и запись операции отсутствует у контрагента
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
не в тот раздел отправлено, просьба удалить.
Налоговая прислала требование о пояснениях - в декларации ндс несоответствие сведений, а именно по одной позиции из книги покупок запись операции отсутствует у контрагента. Сумма этого ндс около 50 тр. По декларации ндс к оплате (80%). Контрагент говорит, что отправлял данную операцию в книге продаж. Программа сверки показывает, что свериться нельзя. Работали впервые с этим контрагентом. Если не отправлял, но нам выдал документы, с нас снимут принудительно? Или можно отправить пояснение и приложить счет-фактуру или накладную? Если контрагент отправлял, то у них какой-то разрыв с ндс и опять могут снять с нас принудительно? Или давать пояснения с доками и стоять до конца? Если сейчас сдать уточненку и убрать этот ндс (потом может в следующем квартале указать), это будет хуже? Как в этой ситуации лучше поступить?
Правила форума