Ответить в теме: Требование пояснений по НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
большое спасибо
Сообщение от Natalia M Контрагенту надо проверить книгу покупок по этой сч-ф? или по оборотке 76.АВ будет видно? и тот и другой вариант возможен.. но лучше по книге покупок в декларации посмотреть, по нему же налоговая ориентируется
Сообщение от Анжелика Ник Natalia M, позвоните опять контрагенту и уточните, случайно эта сч-ф на аванс у них в книгу покупок не попала в связи с тем что они этой предоплатой отгрузку зачли.. У меня лично так и получилось, я взяла к зачету одну из последних авансовых сч-фактур, а она реально поступлением закрылась. Надо было брать еще более поздний аванс.. Спасибо, а ведь и правда этот вариант вполне вероятен. Хотя их бух уверяла что НЕ ЗАЧЛОСЬ. Как можно в 1С 8.3 посмотреть зачлась или нет? Контрагенту надо проверить книгу покупок по этой сч-ф? или по оборотке 76.АВ будет видно? Я всё думаю Что такое от буха контрагента запросить, а то она не очень "сильна" в этом. Может она просто просмотрела этот зачёт.
Natalia M, позвоните опять контрагенту и уточните, случайно эта сч-ф на аванс у них в книгу покупок не попала в связи с тем что они этой предоплатой отгрузку зачли.. У меня лично так и получилось, я взяла к зачету одну из последних авансовых сч-фактур, а она реально поступлением закрылась. Надо было брать еще более поздний аванс..
Доброе утро. Неделю назад тоже пришло требование о пояснении по книге покупок по авансовому сч-ф , но с кодом 01 (отсутствует запись у продавца!) Естественно я первым делом связалась с контрагентом. У них всё отражено и в отчёт ушло. Сверили все номера наименования , даты - один в один совпадают. Бухгалтер продавца дотошная, дозвонилась в свою налоговую - у них претензий нет. Так я в пояснениях и написала: каких-либо ошибок в декларации по счету-фактуре № .. от.........., выставленным от ООО Бета (ИНН .....), допущено не было. Между ООО Альфа и ООО Бета произведена сверка, в результате которой расхождения не выявлены. Данные счета-фактуры присутствуют в Разделе 9 сданной Декларации по НДС за 1 кв 2018г ООО Бета.
Просто запрос прислали по сч-ф в книге покупок, там полностью авансовая фактура без всяких изысков, как и у поставщика, поэтому и непонятно, что программе не понравилось. То, что вопрос на самом деле в книге продаж, это мои догадки. Пока отправила автоответ - что строка в книге покупок правильная. А насчет своих догадок попробую выяснить по телефону.
Сообщение от Аноним ДС с аванса восстанавливается частями, рассчитываем сами. Т.е. Вы показали в декларации не всю сумму? А поставщик отразил реализацию по полной сумме, правильно? Вот Вам и расхождение в налоговой по суммам, поэтому требование. Я бы отправила пояснение, что вычет взят частично, что остальная сумма будет взята к зачету в таких-то кварталах.
А знаете, вы правы - рассмотрела я внимательно их выписки, у них счет-фактуры на реализацию привязаны к первому авансовому платежу. А аванс должен списываться весь срок лизинга. И не привязаны к текущим оплатам. В результате аванс учитывается, как при обычной поставке, а текущие платежи копятся, как авансовые. Только не понятно, почему к одному договору привязались, или еще все впереди. Посмотрела, как другая лизинговая оформляет - все правильно - в счет-фактурах указаны одновременно платежки аванса и платежки текущей оплаты. И как мне теперь бороться. оправлю автоответ - все правильно, а им придется на сайте писать.
Он дает счет-фактуру на услуги лизинга. НДС с аванса восстанавливается частями, рассчитываем сами. У поставщика это не видно. Мы просто регистрируем его сч-ф на реализацию и восстанавливаем НДС с кусочка аванса за период. Претензии-то к графе 19 книги покупок. Отвечу, наверное, что у меня все правильно. Они ж не написали, что ошибка, а написали, что может быть ошибка. Если им не понравится ответ, что они дальше будут делать-то.
Раз у Вас Сообщение от Аноним сч-ф авансовая по лизингу. В книге продаж - частично восстановлена то имеет смысл запросить информацию у поставщика, в какой сумме он восстановил к вычету НДС по этой авансовой сф.
Это крупная компания, у них все автоматизировано, в т.ч. рассылка счет-фактур на эл.почту. Кроме того, в любой момент входишь в личный кабинет и скачиваешь любые документы. Но почему-то они не пользуются электронным документооборотом. Оригиналы надо заказывать по почте или ехать в местный офис. Кроме того, они присылают выписку из своей книги продаж. Где там ошибиться в сумме НДС. Просто не могу понять, что компьютеру не понравилось, почему именно это сч-ф, рядом такие же аналогичные.
Сообщение от Аноним код возможной ошибки 4(19). Т.е возможна ошибка в в графе 19 - сумма НДС. Возможно завышены вычеты у Вас, чем отражено в сф поставщика. Как можно быть уверенным в том, что Сообщение от Аноним Это авансовая сч-ф полностью соответствует данным сч-фактуры. и сумма НДС тоже Если Сообщение от Аноним Проблема, что у меня нет оригинала сч-ф, заказала, заберу на следующей недел ? Скан/копия есть на руках? Уточнить у поставщика по суммам, которые он отразил в своей книге продаж. И уже на основании этого, отвечать.
Здравствуйте! пришло требование, код возможной ошибки 4(19). Т.е возможна ошибка в в графе 19 - сумма НДС. В требовании - строка из книги покупок. Это авансовая сч-ф полностью соответствует данным сч-фактуры. и сумма НДС тоже. Звонила в налоговую - это было автотребование. сч-ф авансовая по лизингу. В книге продаж - частично восстановлена, там вроде тоже все нормально. у меня куча таких сч-фактур. В чем тут может быть дело? где может быть несоответствие? И что отвечать, - у меня все правильно? Проблема, что у меня нет оригинала сч-ф, заказала, заберу на следующей недел, но ответить нужно сейчас.
Правила форума