×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: НДС и корректировка сф

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 06.09.2019, 20:45
    Аноним
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    ну так и надо дату исправить. М.б. доп.листом как-то...
    а зачем? требование покупателю не приходило?
    какие санкции за это поставщику? как его подставил покупатель?
  • 06.09.2019, 19:54
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    А в дате ошибка
    ну так и надо дату исправить. М.б. доп.листом как-то...
  • 06.09.2019, 17:37
    juska
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    видите ли, если вы приняли к вычету НДС по несуществующему документу, то вы занизили сумму налога к уплате. А то, что вы не приняли к вычету НДС по правильному документу, это ваши проблемы.
    А если посмотреть с другой стороны- я ошиблась в дате сф? Номер верный, сумма верная. А в дате ошибка
  • 06.09.2019, 16:22
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    Да ошибка в номере и дате,
    ну так их и надо исправить.
    Если бы вам пришло требование, то формализованным ответом указали бы правильную дату и всё.

    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    не приводящих к занижению суммы налога
    видите ли, если вы приняли к вычету НДС по несуществующему документу, то вы занизили сумму налога к уплате. А то, что вы не приняли к вычету НДС по правильному документу, это ваши проблемы.
  • 06.09.2019, 15:34
    juska
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Вы приняли к вычету НДС по несуществующему документу. Сами-то как думаете, надо подавать уточненку?
    НК РФ Статья 81. Внесение изменений в налоговую декларацию, расчеты: При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию
    я уже писала, что я думаю. налог не изменился. Да ошибка в номере и дате, но не в сумме
    хочу послушать мнение других. Может я что не так делаю
    и еще раз повторюсь, сдавать уточненку нет ни малейшего желания
  • 06.09.2019, 15:26
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    знаю, что надо было ввести сначала первичную, потом корректировку.
    нет, я Вам не так сказала. Можно было НДС принять к вычету по первичной в меньшей сумме.

    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    ВОПРОС - обязаны ли мы подать уточненку?
    Вы приняли к вычету НДС по несуществующему документу. Сами-то как думаете, надо подавать уточненку?
  • 06.09.2019, 15:13
    juska
    да, я увидела свою ошибку, знаю, что надо было ввести сначала первичную, потом корректировку. НО я так не сделала.
    ВОПРОС - обязаны ли мы подать уточненку?
  • 06.09.2019, 13:46
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    номер первичной сф указан, дата корректировочной
    ну вот и нестыковка, надо было и дату первичной указывать. Потому что указанного вами в декларации документа у поставщика нет, и вообще в природе нет.
  • 06.09.2019, 12:09
    juska
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Сопоставление идет по номеру-дате-сумме.
    номер первичной сф указан, дата корректировочной
  • 06.09.2019, 11:56
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    да сразу указали в декларации сумму по корректировочной сф
    вас не про сумму спрашивают, а про номер. Сопоставление идет по номеру-дате-сумме.
  • 06.09.2019, 11:19
    juska
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Не может быть корректировки без первичного документа
    согласна, но по итогу по НК РФ Статья 81. Внесение изменений в налоговую декларацию, расчеты: При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию
    мы же попадаем под это? ошибка есть, но налог не меняется.
    и не пойму зачем трясти покупателя он указал сумму - ее уплатил, что надо еще то?
  • 06.09.2019, 11:02
    Аноним
    Они сверяют документы-номер, дата, сумма. У вас нет номера первичного документа поставщика. Не может быть корректировки без первичного документа
  • 06.09.2019, 10:42
    juska
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    корректировочную без первичной?
    да сразу указали в декларации сумму по корректировочной сф

    и все таки я не понимаю, в итоге то сумма у нас идет с поставщиком. у них 100-3=97, а у нас сразу 97, в чем проблем и претензия от налоговой?
  • 06.09.2019, 10:41
    juska
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вы все же некорректно сделали по отношению к своему поставщику, я бы пересдала- с первичным документов
    Согласна, но лезть в прошлый год и открывать им камералку совсем мне не охото((
  • 06.09.2019, 09:31
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    мы провели сф на сумму 97 рублей сразу
    мы так делаем постоянно, и проблем не возникало, предъявить к вычету НДС меньше, чем продавец показал к начислению не запрещено, и разрывы не образует.
    М.б. у вас номер неправильно указан - корр.вместо первичной?

    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    (без первой сф)
    корректировочную без первичной?
  • 06.09.2019, 08:32
    Аноним
    Все время так проводили-но по первичной СФ - до 2019 года, сразу на меньшую сумму. У нас при поступлении товара обнаруживается недостача, оформляется акт несоответствия. Поставщик выставляет корр.СФ. Но так как изначально товара не хватает, сразу приходуем по первичной СФ ( УПД) на меньшую сумму- а как иначе? Корр.СФ не провожу никак. Вначале автоматического дурдома по сверке СФ приходили пару раз требования. Отвечали, что все верно, ссылались на письма Минфина. Отстали от нас. В 2019г.еще не было такой ситуации, но проводить буду также.
    Вы все же некорректно сделали по отношению к своему поставщику, я бы пересдала- с первичным документов
  • 05.09.2019, 17:06
    juska
    Добрый день
    ООО ОСНО. мы покупатели. от поставщика в 2018 году была поставка по УПД на сумму 100 руб, затем через неск дней была корректировочная сф минус 3 рубля . т.е. сумма стала 97 рублей
    мы провели сф на сумму 97 рублей сразу (без первой сф)
    Сегодня поставщик прислал просьбу нам сдать корректировку НДС, т.к. в налоговой разрыв, сумма вообще не меняется. У меня нет никакого желания лезть в прошлый год
    Если сумма не меняется можно не сдавать ведь исправления в декларацию?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •