Ответить в теме

У меня похожая ситуация.
Сдали (суммы абстрактные):
1 кв.
180 1000
210 0
290 1000

полугодие :
180 900
210 2000
290 0

Сейчас надо сдать уточненки
1 кв.
180 1500
210 0
290 1500

полугодие:
180 1200
210 3000
290 0

Вопрос: я так понимаю, что на текущую дату у меня должно быть перечислено:
налог 1200
пени с разницы по налогу за 1 кв.: 1500-1000=500, т.е. с пени с 500 руб с 28.04 по 28.07 сам налог не платим!!!
пени с ежемесячных авансовых по срокам 28.04, 28.05, 28.06 (1500-1000=500) авансовые платежи не платим!!!

Сообщение от piv-piv

А доплачивать эти авансы ежемесячные за 1 квартал уже не надо?

Так надо посмотреть, что у вас по расчетам с бюджетом получается на текущий день

А, в декларациях же мы только начисленные указываем, понятно.
Еще раз спасибо.

А доплачивать эти авансы ежемесячные за 1 квартал уже не надо? Я что-то опять туплю, мы же платили за 1 кв. 77047 , а зачтем сумму 77047*2 ?

Спасибо вам огромное! Вы мне очень помогли. Я и сама уже подумала об этом. Будет теперь у меня уточненка на уточненке, эх... но ничего.

Сообщение от piv-piv

У меня в стр. 210 за полугодие стоит сумма 77047

А надо 77047*2. Вот и долг у вас несуществующий. Подавайте теперь за полугодие уточненку

У меня в стр. 210 за полугодие стоит сумма 77047 (я выше отвечала, вы наверно не заметили).

Сообщение от piv-piv

Получается, надо доплатить, а в декларации учесть в строке 210 уже за 9 месяцев?

Нет.
В третий раз спрашиваю:

Сообщение от Январь

В декларации за полугодие в строку 210 154094 вписали?

Понятно, значит, у нас как бы остались эти недоплаченные суммы. Авансы за 2 кв. пошли как за 1-й, а в итоге хвост 77047 как бы за 2 квартал.

Получается, надо доплатить, а в декларации учесть в строке 210 уже за 9 месяцев?

Сообщение от piv-piv

Но эти ежемесячные авансы должны как-то уменьшить налог за полугодие?

Конечно, должны. Я потому и спросила вот это:

Сообщение от Январь

В декларации за полугодие в строку 210 154094 вписали?

Значит, правильно у нас долг висит 77047?

Я что=то с этими авансами запуталась.

Но эти ежемесячные авансы должны как-то уменьшить налог за полугодие?

Но я платила зато авансы за 2 квартал. Видимо, они зачлись, а за первый остался долг.

Сообщение от piv-piv

Заплатить я должна только 77047 один раз. Вот что-то не так. А почему 2 раза то?

Потому что вы попали на ежемесячные авансы. Платить надо и то, что в разделе 1.1 указано (квартальный аванс по сроку 28.04) и то, что в разделе 1.2 (ежемесячные авансы, по срокам 28.04, 28.05, 28.06)

Заплатить я должна только 77047 один раз. Вот что-то не так. А почему 2 раза то?

За полугодие в стр. 210 сумма 77047.

Я, наверно, что-то не понимаю.

Возможно, вы с инспектором просто не поняли друг друга.
По цифрам вроде все нормально.
Заплатить вы должны были соответственно за 1 квартал всего: 77 047 + 77 047. Так?
В декларации за полугодие в строку 210 154094 вписали?

Я спросила у инспектора, разве уточненка не садится вместо старой декларации, или я неправильно понимаю? Она говорит - неправильно.

Первичная:
стр. 180 77047
стр. 210 0
стр. 290 0

р 1.1 в ФБ 11557, в рег. бюджет 65490
раздела 1.2 нет

Уточненка:

стр. 180 77047
стр. 210 0
стр. 290 77047

р. 1.1 в Ф.Б. 11557
в рег. б. 65490

р. 1.2 в Ф.Б. 3852, 3852, 3853
в рег. б. 21830, 21830, 21830

Уточненка сдается полностью с новыми правильными данными.
Напишите подробно, что вы сдали в первичной декларации и что в уточненной.
Надо:
- по листу 02 строки 180, 210, 290
- что в разделах 1.1 и 1.2

У нас получилось за 2017 год, что мы на авансы ежемесячные перескочили по прибыли. А я не усмотрела этот момент, и отправила за 1 квартал обычную декларацию, без раздела 1.2. И вот потом мне прислали требование, что неправильно такие-то строки заполнены. Платить то мы и так постепенно платим, разбивая на 3 раза. Это предистория.
Потом я сдаю уточненку. И вот теперь требование пришло, что задолженность по налогу. А я знаю, что все оплачено. После звонка выясняется, что начисления налога за 1 квартал у меня прошли и по первичной, и по уточненной декларации, то есть 2 раза. Что делать теперь?
Во-первых, я сто лет не сдавала уточненок, сдается было когда-то, что к начислению надо ставить не "вместо того, что было", а как бы корректируя прошлую сумму. Но вот забыла я уже это. А теперь опять что-ли уточненку, и сумму с минусом ставить? И еще не понятно, а что с разделом 1.2 делать, там же тоже суммы к начислению стоят, в сумме равные общему налогу, деленному на 3.
Помогите, люди добрые...