Ответить в теме: Уточненная по прибыли
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
У меня похожая ситуация. Сдали (суммы абстрактные): 1 кв. 180 1000 210 0 290 1000 полугодие : 180 900 210 2000 290 0 Сейчас надо сдать уточненки 1 кв. 180 1500 210 0 290 1500 полугодие: 180 1200 210 3000 290 0 Вопрос: я так понимаю, что на текущую дату у меня должно быть перечислено: налог 1200 пени с разницы по налогу за 1 кв.: 1500-1000=500, т.е. с пени с 500 руб с 28.04 по 28.07 сам налог не платим!!! пени с ежемесячных авансовых по срокам 28.04, 28.05, 28.06 (1500-1000=500) авансовые платежи не платим!!!
Сообщение от piv-piv А доплачивать эти авансы ежемесячные за 1 квартал уже не надо? Так надо посмотреть, что у вас по расчетам с бюджетом получается на текущий день
А, в декларациях же мы только начисленные указываем, понятно. Еще раз спасибо.
А доплачивать эти авансы ежемесячные за 1 квартал уже не надо? Я что-то опять туплю, мы же платили за 1 кв. 77047 , а зачтем сумму 77047*2 ?
Спасибо вам огромное! Вы мне очень помогли. Я и сама уже подумала об этом. Будет теперь у меня уточненка на уточненке, эх... но ничего.
Сообщение от piv-piv У меня в стр. 210 за полугодие стоит сумма 77047 А надо 77047*2. Вот и долг у вас несуществующий. Подавайте теперь за полугодие уточненку
У меня в стр. 210 за полугодие стоит сумма 77047 (я выше отвечала, вы наверно не заметили).
Сообщение от piv-piv Получается, надо доплатить, а в декларации учесть в строке 210 уже за 9 месяцев? Нет. В третий раз спрашиваю: Сообщение от Январь В декларации за полугодие в строку 210 154094 вписали?
Понятно, значит, у нас как бы остались эти недоплаченные суммы. Авансы за 2 кв. пошли как за 1-й, а в итоге хвост 77047 как бы за 2 квартал. Получается, надо доплатить, а в декларации учесть в строке 210 уже за 9 месяцев?
Сообщение от piv-piv Но эти ежемесячные авансы должны как-то уменьшить налог за полугодие? Конечно, должны. Я потому и спросила вот это: Сообщение от Январь В декларации за полугодие в строку 210 154094 вписали?
Значит, правильно у нас долг висит 77047? Я что=то с этими авансами запуталась. Но эти ежемесячные авансы должны как-то уменьшить налог за полугодие? Но я платила зато авансы за 2 квартал. Видимо, они зачлись, а за первый остался долг.
Сообщение от piv-piv Заплатить я должна только 77047 один раз. Вот что-то не так. А почему 2 раза то? Потому что вы попали на ежемесячные авансы. Платить надо и то, что в разделе 1.1 указано (квартальный аванс по сроку 28.04) и то, что в разделе 1.2 (ежемесячные авансы, по срокам 28.04, 28.05, 28.06)
Заплатить я должна только 77047 один раз. Вот что-то не так. А почему 2 раза то? За полугодие в стр. 210 сумма 77047. Я, наверно, что-то не понимаю.
Возможно, вы с инспектором просто не поняли друг друга. По цифрам вроде все нормально. Заплатить вы должны были соответственно за 1 квартал всего: 77 047 + 77 047. Так? В декларации за полугодие в строку 210 154094 вписали?
Я спросила у инспектора, разве уточненка не садится вместо старой декларации, или я неправильно понимаю? Она говорит - неправильно.
Первичная: стр. 180 77047 стр. 210 0 стр. 290 0 р 1.1 в ФБ 11557, в рег. бюджет 65490 раздела 1.2 нет Уточненка: стр. 180 77047 стр. 210 0 стр. 290 77047 р. 1.1 в Ф.Б. 11557 в рег. б. 65490 р. 1.2 в Ф.Б. 3852, 3852, 3853 в рег. б. 21830, 21830, 21830
Уточненка сдается полностью с новыми правильными данными. Напишите подробно, что вы сдали в первичной декларации и что в уточненной. Надо: - по листу 02 строки 180, 210, 290 - что в разделах 1.1 и 1.2
У нас получилось за 2017 год, что мы на авансы ежемесячные перескочили по прибыли. А я не усмотрела этот момент, и отправила за 1 квартал обычную декларацию, без раздела 1.2. И вот потом мне прислали требование, что неправильно такие-то строки заполнены. Платить то мы и так постепенно платим, разбивая на 3 раза. Это предистория. Потом я сдаю уточненку. И вот теперь требование пришло, что задолженность по налогу. А я знаю, что все оплачено. После звонка выясняется, что начисления налога за 1 квартал у меня прошли и по первичной, и по уточненной декларации, то есть 2 раза. Что делать теперь? Во-первых, я сто лет не сдавала уточненок, сдается было когда-то, что к начислению надо ставить не "вместо того, что было", а как бы корректируя прошлую сумму. Но вот забыла я уже это. А теперь опять что-ли уточненку, и сумму с минусом ставить? И еще не понятно, а что с разделом 1.2 делать, там же тоже суммы к начислению стоят, в сумме равные общему налогу, деленному на 3. Помогите, люди добрые...
Правила форума