×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: В 1С неправильно проходит закрытие месяца

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 03.07.2020, 18:33
    Бухающий Леший
    Виктория89,
    Скрины проводок у Вас волшебные, ага )
    29=20 - надеюсь понятно.
  • 03.07.2020, 18:30
    Бухающий Леший
    Цитата Сообщение от Виктория89 Посмотреть сообщение
    я поставила галочку Ручная корректировка и прописала сумму Дт41 Кт 20
    эта сумма "должна" формироваться "закрытием" месяца из затрат на переработку и стоимость затраченных материалов. а не "ручной корректировкой" и(
  • 03.07.2020, 18:29
    Бухающий Леший
    Виктория89,
    В скрине "ручная корретировка"
    там 13 позиций в скрине только 5.
    проводка 41-29 с суммой=это что плановые цены?
    10.7 счет на конец месяца закрыт?
    в поступлении еще есть щит 4- эт, с ним нет проблем?
    Проверяйте поступление по проводкам, сравнивая с 10.7 и 29 счетом после закрытия.
  • 03.07.2020, 18:23
    Виктория89
    В поступлении из переработки я поставила галочку Ручная корректировка и прописала сумму Дт41 Кт 20 теперь ее убрала эту галочку и все закрылось.Вложение 62886
  • 03.07.2020, 18:01
    Виктория89
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    Виктория89,

    Скрин: движение документа "поступление из переработки" прикрепите/посмотрите.
    Контроль по карточкам 20 и 10.7
    Вложение 62885 Дт 20.01 Кт 10.07
  • 03.07.2020, 17:55
    Виктория89
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    Откуда там 10.7 возмется если с 41 го ??? Должен то с 10.1 через 10.7 на 20 плюс затраты на переработку. Тогда нормуль будет.
    Перевела на 10 счет. Легче не стало. Убираю закрытие месяца все нормально встает, как только провожу закрытие опять минус Вложение 62883Вложение 62884
  • 03.07.2020, 06:17
    Александр_не_бух
    Откуда там 10.7 возмется если с 41 го ??? Должен то с 10.1 через 10.7 на 20 плюс затраты на переработку. Тогда нормуль будет.
  • 02.07.2020, 21:38
    Бухающий Леший
    Виктория89,

    Скрин: движение документа "поступление из переработки" прикрепите/посмотрите.
    Контроль по карточкам 20 и 10.7
  • 02.07.2020, 21:12
    Александр_не_бух
    Вы не попутали 10 счет и 41 ? Как это с 41 и в переработку????
  • 02.07.2020, 20:58
    Виктория89
    Добрый день.
    ООО на НДС. Напишу все по порядку. ООО закупило товар Щит этажный ЩЭ 6 кв. навесной (945х880х220) IP31 EKF PROxima у поставщика поставила на 41 счет.Но покупателю необходимо продать этот Щит в сборе, соответственно ООО пользуясь услугами ИП передает эму товары. Делаю я через операцию Передача сырья в переработку. Следующая операция когда готов Щит в сборе дела. Поступление из переработки. И далее уже реализация. Но сейчас почему то когда месяц закрываю выдает такой минус.прилагаю скрины с 1С8.3. Да и с Щит этажный 5-квартирный ЩЭ.5 IP31 металлический навесной в сборе там наоборот не в минусе а в плюсе. Регламентная операция закрыла так. Если я отменяю проведение месяца все нормально встает.
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1999)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.79.11) (http://v8.1c.ru/buhv8/)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •