Ответить в теме

Сообщение от ViviaMa

Image (2).jpg

#4

меня терзает еще один момент..
По пунктам ФСС просит:
- доплатить 161,16
- доначислить 1,45 на соцстрах
Если не согласна с их выводами и предложениями я должна была в течение 15 дней выразить письменные возражения.
Получается я их в отведенное время не высказала, что 161,16 это мат.помощь и на нее не надо начислять 1,45.
И теперь они в одностороннем порядке изменят 4ФСС, где 1,45 будет числиться как моя задолженность.
Мне потом это идти оспаривать при отличии 4ФСС от их данных?

Сообщение от ViviaMa

правда?!
Если вдруг апосля найдут что в РСВ исправления не были внесены большой штраф?

10 суток расстрела с лишением права управлять пылесосом.

Перечитала акт...
"Не принято к зачету 201,45 руб, в том числе за счет работодателя 40,29, за счет фонда 161,16"
А вот с этими 40,29 что теперь делать?!
просто изменить мат.помощь на 201,45? или все-таки РСВ корректировать нужно видимо, да?

Сообщение от Старый ворчун

я бы и рсв не трогал

правда?!
Если вдруг апосля найдут что в РСВ исправления не были внесены большой штраф?
ФСС с ИФНС не сгенерированы пока по отчетам?)

ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!

Я поняла!

Сообщение от ZZZhanna

если это мат.помощт, не надо считать с нее взносы.
Когда эта сумма считалась больничным, т.е. расходами за сч. ФСС, вы уменьшили взносы в ФСС, подлежащие перечислению.
Раз это теперь не расходы, надо эту сумму доплатить в ФСС, т.к. сумма к уплате была уменьшена неправомерно.

Если это мат.помощь, то изменится только РСВ, НДФЛ я бы не трогала, на УСН вообще влиять не должно было.

я бы и рсв не трогал.

Сообщение от ViviaMa

тут именно сумма взносов в примере, а у меня же эта сумма с которой считают взносы, фото их расчета.

если это мат.помощт, не надо считать с нее взносы.
Когда эта сумма считалась больничным, т.е. расходами за сч. ФСС, вы уменьшили взносы в ФСС, подлежащие перечислению.
Раз это теперь не расходы, надо эту сумму доплатить в ФСС, т.к. сумма к уплате была уменьшена неправомерно.

Если это мат.помощь, то изменится только РСВ, НДФЛ я бы не трогала, на УСН вообще влиять не должно было.

https://photos.google.com/photo/AF1Q...mGH3peMqCuw1ip
Я не могу загрузить фото как картинку

Сообщение от Старый ворчун

Дай матпомощь задним числом; уплати 161,16 + 1,45 в ФСС и отрази в 4фсс.

Я не пойму кому и почему 161,16 я должна заплатить

Сообщение от ZZZhanna

начислено взносов 2161

тут именно сумма взносов в примере, а у меня же эта сумма с которой считают взносы, фото их расчета.

Я обязательно в текущем квартале внесу правки в 4ФФ, а какие из этих отчетов мне обязательно нужно исправить, если я оформлю 161,16 как мат.помощь ?
РСВ 3-4кв 2019,1кв 2020
6НДФЛ
2НДФЛ
Книгу ДиР
Декларация за 2019

Сообщение от ViviaMa

Прошу прощения!!!
Вопрос для меня очень важен и актуален!
Не могла ответить, поскольку не было доступа к интернету..


уведомление пришло от ФСС 22 апреля 2020, ситуация за сентябрь 2019.

Я впервые сталкиваюсь с таким и даже не знаю, что будет уместнее все отчеты ради копеек переделывать (чего не хочется) либо действительно можно оформить материальной помощью задним числом (но желательно правильно, чтоб потом еще и налоговая не прикопалась)

и самое главное разобраться сколько кому доплатить !
Очень жду от вас подсказок! (чувствуется большой опыт)
Спасибо!

#10.

Прошу прощения!!!
Вопрос для меня очень важен и актуален!
Не могла ответить, поскольку не было доступа к интернету..

Сообщение от Старый ворчун

Кто камералку-то провел? ФСС? ИФНС? Картинка на #4 - откуда?

уведомление пришло от ФСС 22 апреля 2020, ситуация за сентябрь 2019.

Я впервые сталкиваюсь с таким и даже не знаю, что будет уместнее все отчеты ради копеек переделывать (чего не хочется) либо действительно можно оформить материальной помощью задним числом (но желательно правильно, чтоб потом еще и налоговая не прикопалась)

и самое главное разобраться сколько кому доплатить !
Очень жду от вас подсказок! (чувствуется большой опыт)
Спасибо!

Сообщение от Старый ворчун

То у вас. А ТС в несознанку ушла.

я думаю, что аналогично.

Сообщение от ViviaMa

Они просят доначислить и уплатить взносы, в т.ч. по форме 4ФСС в текущем квартале.

Сообщение от ZZZhanna

не, у нас они хотели еще 30% и пересдать ВСЕ РСВ за прошлый год (ошибка была в 1 квартале). И не то, чтобы 48 руб. - такая уж большая сумма, но из-за этих копеек ВСЁ пересчитывать и пересдавать - это жесть.
Но суть та же, что и у ТС.

То у вас. А ТС в несознанку ушла.

Сообщение от Старый ворчун

И налоговка насчитала 1р45к по НСиПЗ

не, у нас они хотели еще 30% и пересдать ВСЕ РСВ за прошлый год (ошибка была в 1 квартале). И не то, чтобы 48 руб. - такая уж большая сумма, но из-за этих копеек ВСЁ пересчитывать и пересдавать - это жесть.
Но суть та же, что и у ТС.

Сообщение от ZZZhanna

поясняю
сначала, когда-то, полгода, наверное, назад они подавали на возмещение, и ФСС не принял 161 руб.в расходы. Ну не принял и не принял.
А теперь налоговая это выяснила и хочет, чтобы внесли корректировки в РСВ с учетом этой непринятой сумме (требование прилетело).
Была как раз недавно точно такая же история.

И налоговка насчитала 1р45к по НСиПЗ и предписала отразить их в 4-фсс в текущем периоде? Не верю...
Ты картинку смотрела? там явный соцстрах.

Сообщение от Старый ворчун

Кто камералку-то провел? ФСС? ИФНС?

поясняю
сначала, когда-то, полгода, наверное, назад они подавали на возмещение, и ФСС не принял 161 руб.в расходы. Ну не принял и не принял.
А теперь налоговая это выяснила и хочет, чтобы внесли корректировки в РСВ с учетом этой непринятой сумме (требование прилетело).
Была как раз недавно точно такая же история.

Сообщение от ViviaMa

налоговая не наезжает, просто провели камералку и получилась разница в начислении.
...
Что-то запуталась..

ты и сама кого угодно запутаешь.
Кто камералку-то провел? ФСС? ИФНС? Картинка на #4 - откуда?

Сообщение от ViviaMa

а в 4ФСС они просят отразить 1,45 взнос на травматизм с суммы 161,16

ну они же не знают еще, что это мат.помощь.

Сообщение от ViviaMa

Так взносы в ФСС не сама же эта сумма 161

а взносы по материнству - это как раз эта сумма
Пример:
начислено взносов 2161, выплатили по б/л 1161, указали в расходах и на возмещение 1161, 1000 перечислили в налоговую взносов в ФСС по мат-ву.
Расходы на 161 руб. не приняли, => расходы по б/л 1000, заплатить взносы д.б. 1161, а вы заплатили 1000.

Сообщение от ZZZhanna

мат.помощь до 4000 взносами не облагается

я совершенно запуталась....
взносы же можно не платить если оформить как матпомощь, вы ранее писали
а в 4ФСС они просят отразить 1,45 взнос на травматизм с суммы 161,16

Так взносы в ФСС не сама же эта сумма 161, я так понимаю, а С этой суммы 4,67р (161,16*0,029)

Сообщение от ViviaMa

это кому?
У меня же переплата по больничному, которую работник получил уже.

это взносы в ФСС по материнству, раз их расходами не зачли из-за ошибки, значит, их надо доплатить.

Сообщение от Старый ворчун

Если налоговая реально наезжает

налоговая не наезжает, просто провели камералку и получилась разница в начислении.
Я немного не поняла

Сообщение от Старый ворчун

уплати 161,16

это кому?
У меня же переплата по больничному, которую работник получил уже.
Доплатить я так поняла нужно с этой суммы только взносы.
Что-то запуталась..

Сообщение от Старый ворчун

"В связи... прошу 161 рубль 16 копеек."

ну а что - на лекарство не хватило ))

Сообщение от ZZZhanna

ну... не очень нормально, конечно, наверное, нужно приказа издать о выделении сотруднику мат.помощи в размере 161 руб....

и заявление. "В связи... прошу 161 рубль 16 копеек."

Сообщение от ViviaMa

Старый ворчун, я бы с преогромной радостью заплатила и ничего не переделывала, но налоговая пишет и про 4ФСС и про другие изменения.
Вложение 62852

в #1 было про писание ФСС. В картинке - тоже он.

Дай матпомощь задним числом; уплати 161,16 + 1,45 в ФСС и отрази в 4фсс. Если налоговая реально наезжает - придется какую-то отчетность переписывать.

Сообщение от ViviaMa

вопросик по бухгалтерской справке на материальную помощь, оформленную через полгода, это нормально

ну... не очень нормально, конечно, наверное, нужно приказа издать о выделении сотруднику мат.помощи в размере 161 руб....

ZZZhanna, вы меня очень обрадовали!!!!! прямо камень с души упал

а в 2 НДФЛ можно изменения не вносить или лучше внести?

и последний вопросик по бухгалтерской справке на материальную помощь, оформленную через полгода, это нормально, не вызовет вопросов? или такое не отслеживается и не проверяется?
я просто волнуюсь, ни разу так не оформляла

Сообщение от ViviaMa

1- доплатить на ОПС - 35,46 (161,16*22%) + пени
2- доплатить на ОМС - 8,22 (161,16*5,1%) + пени
3- доплатить ФСС 1,45 (161,16*0,9%) + пени

мат.помощь до 4000 взносами не облагается

ZZZhanna, СПАСИБО!!!!!

Подскажите, пожалуйста, я правильно перечислила ниже все необходимые действия:
1- доплатить на ОПС - 35,46 (161,16*22%) + пени
2- доплатить на ОМС - 8,22 (161,16*5,1%) + пени
3- доплатить ФСС 1,45 (161,16*0,9%) + пени
3- написать бухгалтерскую справку от сегодняшнего числа(?) о том, что выплата 161,16 в сентябре была материальной помощью
4- изменить 2 НДФЛ, выделив сумму 161,16 под код дохода 2760
5- в форме 4ФСС отразить 1,45 в отчете за 2 кв 2020 в табл 2 стр 5 (как просит налоговая)
6- в отчете РСВ внести изменения за 3,4 кв 2019 и 1 кв 2020

назначьте эти 161 руб. материальной помощью, тогда переделать придется только расходы в РСВ