×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Налогоплательщик ЮЛ неправильно считает цифры.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 20.07.2018, 18:33
    НАВЛАР
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    почему? должно быть
    в 9 разделе авансы в графу без НДС не попадают
    Что-то опять не сходятся цифры...
    Налоговая база из книги продаж 1239872р. Налог 223177 - но он больше суммы ндс по книге продаж.
    Вложение 61672
    Вложение 61671
    Я совсем запуталась...
  • 20.07.2018, 18:31
    НАВЛАР
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    почему? должно быть
    в 9 разделе авансы в графу без НДС не попадают
    Что-то опять не сходятся цифры...
    Налоговая база из книги продаж 1239872р. Налог 223177 - но он больше суммы ндс по книге продаж.
    Вложение 61670
    Вложение 61671
    Я совсем запуталась...
  • 20.07.2018, 17:42
    Анжелика Ник
    Цитата Сообщение от НАВЛАР Посмотреть сообщение
    Получается, что в разделе 3 строка 10 (реализация) должно быть:
    без ндс 1 226 618р.
    почему? должно быть
    Цитата Сообщение от НАВЛАР Посмотреть сообщение
    сумма без ндс 1 239 872,11р.
    в 9 разделе авансы в графу без НДС не попадают
  • 20.07.2018, 13:14
    НАВЛАР
    Добрый день всем и заранее спасибо!

    В декларации по НДС в разделе 9 (книга продаж):
    сумма без ндс 1 239 872,11р.
    сам ндс 223 050,95р.
    (авансы 13 254,24 и ндс 2 385,76)

    Получается, что в разделе 3 строка 10 (реализация) должно быть:
    без ндс 1 226 618р.
    ндс 220 665р.

    Но рассчитывает программа не так: ндс 220 791р. - математически правильно (сумма без ндс * 18 / 100), но почему в 2х местах разные цифры??? В книге продаж все цифры проверила, все сходится, все с/ф с 18%.

    У меня мозг закипает... Разница не большая, можно и так сдать, но налоговая прицепиться ведь может.
    Помогите, кто чем может))

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •