Ответить в теме

Сообщение от Над.К

Это не так. Налоговая должна была исчислить ИП авансы. Вот их и надо ставить в эту строку

Поскольку ИФНС ничего не присылала и ничего не оплачивалось, ставлю в строке 070 "0". Вопрос: надо ли посылать в ИФНС копию заявления о зачете авансов с прошлого года с отметкой о получении?

Над.К, Ок, я так понимаю, что надо посчитать сумму авансовых платежей, исходя из 4 НДФЛ, и ее и указать в той строке.

Зачет - это оплата. А я вам про начисление авансов. 4 НДФЛ сдана, по ней начислены авансы. Вот их и надо показать в этой строке

Над.К, Она сделала зачет. Буду тогда звонить в ИФНС и уточнять что ли. Или же надо делать расчет, исходя из 4 НДФЛ.

Сообщение от Wellia

Я так понимаю, в таком случае это поле оставить незаполненным.

Это не так. Налоговая должна была исчислить ИП авансы. Вот их и надо ставить в эту строку

Над.К, Спасибо. Я так понимаю, в таком случае это поле оставить незаполненным.

Сообщение от Wellia

4 НДФЛ сдавалось (вроде его и не надо уже)

Но вы же про 2019 год? В прошлом году еще сдавали, если надо.

Сообщение от Wellia

но и заявление о зачете переплаченных авансовых тоже было.

В 3-НДФЛ указываются НАЧИСЛЕННЫЕ налоговой авансы. А не уплаченные (в том числе и зачтенные). Так программа налоговой написана. И мы тут об этом уже несколько лет пишем.

4 НДФЛ сдавалось (вроде его и не надо уже), но и заявление о зачете переплаченных авансовых тоже было. Я так понимаю, налоговая зачла с предыдущего года. Т.е. платежи за 2018 зачлись в 2019.

Wellia, в строке 070 указываются начисленные авансовые платежи. Налоговая вам их начисляла? 4-НДФЛ сдавали?

Скажите, пожалуйста, что делать со строкой 070 приложения 3 декларации. Был зачет авансовых платежей с предыдущего года (2018). В отчетном году ничего не платилось. Надо ли заполнять строку 070?

так он реализован
они одну и ту же фигню купили, а потом в след квартале продали

Сообщение от Ольга Евгеньевна

в момент взаимозачета возникает доход у ИП?

Да

Сообщение от Ольга Евгеньевна

и одновременно расход, поскольку было поступление товара

Нет. Потому что товар идет в расходы только после его реализации

еще вопрос возник
если был взаимозачет
т.е. мы отгрузили продукцию. потом они нам
дебиторка/кредиторка одинаковая
в момент взаимозачета возникает доход у ИП?
и одновременно расход, поскольку было поступление товара

да, я не подумала про займы и личные средства
просто конкретно в данном периоде были только поступления от покупателей без возвратов

ни займов, ни личных средств не было

Сообщение от Ольга Евгеньевна

что для подсчета дохода мне достаточно взять за год сумму поступления на расчетный счет,

Так нельзя. У ИП могут быть не только возвраты авансов, но и займы, внесение личных денег.

Сообщение от Над.К

Это весьма смелое заявление ))

понятно ))))

т.е. я правильно понимаю, что для подсчета дохода мне достаточно взять за год сумму поступления на расчетный счет, и выделить оттуда сумму без НДС?

И налоговая именно так и будет смотреть

Возвратов не было за период

Сообщение от Ольга Евгеньевна

у них вроде хорошие методологи были раньше

Это весьма смелое заявление ))

Спасибо ))
а почему 1С предлагает 2 варианта?
у них вроде хорошие методологи были раньше
и предлагались только разрешенные законодательством варианты

а дебиторка - это не доход?

Сообщение от Ольга Евгеньевна

насколько правомерен 2 вариант

Ни насколько. У ИП есть только один вариант - пришли деньги, значит доход.
НДС никогда не является доходом для расчета налогов с доходов.

Скажите, пожалуйста, если ИП на ОСНО
то как принимать оплаты к учету?
1с предлагает 2 варианта
- принимать полностью оплаты
- принимать только по мере реализации.

Вопрос: насколько правомерен 2 вариант

Если первый вариант, то в каком размере авансы попадают в доход? В полном объеме, или за вычетом НДС?

Еще вопрос:
Если есть дебиторка неоплаченная, она идет в доход?