Ответить в теме: Ошибка в реализации на 35 рублей
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо)
Сообщение от paprika25 просто исправляю ту ошибочную УПД на правильную как у контрагента и сдаю уточненки и т.п.?) Да. Только сначала доплатите, а потом сдавайте.
Значит просто исправляю ту ошибочную УПД на правильную как у контрагента и сдаю уточненки и т.п.?) Извините, если кто недоумевает от глупости вопросов, НДС сама не сдавала давно, до изменений по поводу этих корректировочных сф, запуталась...
Сообщение от paprika25 То есть я выставляю исправленный УПД да не исправленный у вас УПД. У вас изначально был правильный документ, второй экземпляр которого есть у покупателя, у вас просто ошибка в данных, внесенных в книгу продаж.
То есть я выставляю исправленный УПД датой 3-го квартала, например 30.09.18 и он попадает в доп лист книги продаж 3 квартала?
Сообщение от paprika25 какой датой мне нужно сделать корректировочный УПД? paprika25, у вас не корректировочный УПД. Исправления-3 кварталом , отразить в книге продаж или доп.листе к книге продаж за 3 кв. До подачи уточнённой декларации за 3 кв. Сообщение от Тавита доплатите эти копейки по НДС и прибыли +пени.
Спасибо! Реализация увеличивается в 3-м квартале, какой датой мне нужно сделать корректировочный УПД? Где должны отразиться сведения о нем?
Если у вас реализация больше, чем у покупателя - можете ничего не делать (в плане отчетности). Расхождение спишите справкой в БУ. Если у вас меньше - корректируйте отчеты (НДС и прибыль). Сначала доплатите эти копейки по НДС и прибыли (если нет переплаты), затем отправьте корректировочные декларации.
Добрый день! Такая ситуация, выдали покупателю УПД, после чего в 1С этот УПД изменили ошибочно и так сдали декларацию с неверной реализацией. Получается, что покупатель принял верный УПД, а у нас ошибка. Сумма маленькая, 35 руб (НДС 5,34). Сейчас обнаружили, когда сверялись по году, ошибка в 3 квартале. Подскажите, как можно исправить?
Правила форума