Ответить в теме

Ничего я никуда руками не вставлял. все попадает.

вот Вложение 62783

руками поставила сумму в ДТ НУ.

Сообщение от Вислоухая

У меня ручная операция Дт 91.02 Кт 66.02, вид расхода - прочие косвенные расходы. В самОй операции показывается, что в НУ сумма процентов попадает в Кт.

В этой операции руками поставила сумму процентов и в Дт в НУ, перепровела, теперь попало в декларацию. Ну и да, косвенные заменила на внереализационные. Но главное здесь то, что в проводке по НУ сумма должна быть и в дебете и в кредите, тогда попадает в декларацию.

Лист 02 строка 040- туда.

Дайте удаленный доступ. Не верю. скрин ручной операции покажите. Или удаленный доступ дайте Anydesk

Сообщение от Январь

Не должно влиять

Если 91, то почему прочие косвенные? Оно туда и попало в декларации, а не во внереализационные

Никуда не попадало, я везде смотрела.
Сейчас заменила косвенные на внереализационные, опять нигде в декларации их нет. Плюнуть что ли.

Пшииууиик

Сообщение от Александр_не_бух

Думаю 91 счет все таки неверно

Вообще то уже всё подумали за нас
В общем случае:
ПБУ 10/99
11. Прочими расходами являются:
...
проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);

поставил как у вас 91.02 Прочие. И нет в декларации. В косвенных. Есть во внереализационных.

Сообщение от Александр_не_бух

А уплата процентов есть?

Не должно влиять

Сообщение от Вислоухая

вид расхода - прочие косвенные расходы

Если 91, то почему прочие косвенные? Оно туда и попало в декларации, а не во внереализационные

Думаю 91 счет все таки неверно. Какой вид деятельности ?

Не помогло.

Вполне возможно.

Александр_не_бух, спасибо вам за заботу, но не открылось. Я все же думаю, что надо проводить расчет прибыли в регламентых ежемесячно, в том и загвоздка. Сейчас попробую.

Блин, как узнать что обрезал до 700х700 в граф редакторе? с 7 попытки обрезал...

Вложение 62781

Вложение 62780

Сообщение от Александр_не_бух

А уплата процентов есть? И почему на 91 то?

Уплата есть. 91й тоже затратный счет. Думаю, дело вот в чем, начислены проценты (и уплачены)в октябре, я пропустила в регламентных в закрытии октября и ноября в 4м шаге пункт "Расчет налога на прибыль", провела этот пункт только при закрытии декабря. Видимо так нельзя.

Уплата Дт 66 Кт 51
Начисление Дт 91Кт 66.
Т.о. 66й закроется.
А если проценты к получению по депозитам - то начисление по Дт 66

не получается выложить скрин.
А уплата процентов есть? И почему на 91 то? В расходы принимаю. Торговля - на 44. Услуги, производство - на 20. помучаюсь- выложу скрин. Всё попадает в декларацию.

Сообщение от Январь

дату проводки случайно не этим годом забила?

нет, 2019м.

Сообщение от Александр_не_бух

статью "Уплата процентов (Прочие расходы). Ручная операция ДТ 67.02 КТ 44.01 (20.01-куда там у вас)..

У меня ручная операция Дт 91.02 Кт 66.02, вид расхода - прочие косвенные расходы. В самОй операции показывается, что в НУ сумма процентов попадает в Кт. Далее провожу закрытие месяца, декларацию формирую - смотрю прил.2 к листу 2, стр.040, расшифровка - Оборот по дебету счета 91.02 по статьям вида "Прочие косвенные расходы" 0. Почему сумма процентов не идет туда? хз.

Вислоухая, дату проводки случайно не этим годом забила?
А так, бух.справка, там счет затрат с видом расхода, учитываемого для НУ, и все попадает, куда послала

Только что проделал как у вас в пустой базе. Попадает. Начисляю ручной операцией. Начисление- Уплата- Закрытие месяца. Куда затраты относите? Создал статью "Уплата процентов (Прочие расходы). Ручная операция ДТ 67.02 КТ 44.01 (20.01-куда там у вас).. Декларацию сформировал - Все попадает.

Александр_не_бух, а поконкретнее? Начисляю ручной операцией, заполняется в ней вроде проводка НУ, но в декларацию не попадает. Как вообще правильно начислять проценты, каким документом?

Настройкой статьи затрат не пробовали?

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.76.67).
Как сделать, чтобы проценты по кредиту попадали в расходы по налогу на прибыль при расчете налога на прибыль?
Спасибо.