Ответить в теме

Хочу добавить в моему вопросу выше, что такие товары у нас по декларации, которые называются товар 1, 2 и т.д. и объединяют в себе несколько артикулов (товаров) имеют один и тот же код ТН ВЭД. В итоге мы приходуем допустим 30 наименований товаров, но в декларации они идут в группах из например 5 товаров по 6 артикулов каждый с одним и тем же ТН ВЭД.

Добрый день!

Как вы распределяете таможенную пошлину и НДС, когда под одним товаром значится несколько артикулов и таких товаров много?
Делаете расчетную таблицу в Excel и распределяете пошлину и НДС по цене каждого товара, и потом подшиваете расчет к приходным документам?

Имеется в виду, когда идет проведение пошлины и НДС документом ГТД по импорту.

Спасибо Вам, за ответы.

Имхо только письменно разъяснить причину, по которой вы не можете уложиться в 5-дневный срок Таможне сроки не нарушает, им отведено на подготовку этого отчета 30 дней.

[Подали декларацию, НДС получился к возмещению налоговая требует предоставить расшифровку платежей по ГТД, дали срок 5 дней, а таможня находится в другом городе и по телефону обещают дать такую информацию по письменному запросу через 1 месяц

Подскажите пожалуйста,а как поступить в этом случае?

Да хватает, таможня нам остается еще должна.

Вообще не указывать и после выпуска обращаться в таможню за расчетом о расходовании денсредств. Посмотрите 330-ТК.
У вас вообще суммы по платежке (общий аванс) хватает на 47 графу ГТД?

Вы предоставили ГТД и платежку на уплату аванса общей суммой. Налоговая хочет видеть расшифровку поста суммы этой платежки по кодам платежа в разрезе ГТД

Да.

В платежке ошибочно указали очень маленькую сумму НДС

Как убедить налоговую, что в платежке сумма НДС указана ошибочно, а привильная в ГТД. И вообще как правильно, в платежках при авансовых платежах, указывать НДС, или вообще не указывать.Есть ли какие регламентирующие документы

Это все понятно, ликбез не нужен. Вы предоставили ГТД и платежку на уплату аванса общей суммой. Налоговая хочет видеть расшифровку поста суммы этой платежки по кодам платежа в разрезе ГТД, дабы убедиться, что именно этой платежкой уплатили НДС именно по этой ГТД?

В платежке ошибочно указали очень маленькую сумму НДС,В ГТД в 47 графе указываются все платежи, под шифром 300, указана сумма НДС. На вопрос , если в платежке будет указана сумма НДС больше чем в ГТД инспектор налоговой ответила, "будем учитывать НДС по ГТД".Позже по другим ГТД , в платежках писали просто "Авансовый платеж", и ничего не выделяли.(что они здесь попросят незнаю)Точно заранее вычислить НДС невозможно , всегда авансовый платеж делаем немного больше, потому-что во время оформления ГТД таможня может посчитать что нибудь по своему.

Фактически уплАченный суммы в ГТД не отражаются. Платежку на уплату таможенных платежей в налоговую предоставляли?

Подскажите пожалуйста, (ИП-ОСНО) Получили товар из Германии, ),ГТД предоставили в налоговую в ней указаны фактически уплоченные суммы;(НДС, пошлина, сборы).Подали декларацию, НДС получился к возмещению налоговая требует предоставить расшифровку платежей по ГТД, дали срок 5 дней, а таможня находится в другом городе и по телефону обещают дать такую информацию по письменному запросу через 1 месяц.Правомерно ли требование налоговой?

Сообщение от НадеждаП

вот в том то и дело...... как мне тогда приходит оформить? НДС не сверху, а в том числе? А как это осуществить?

Никак, если не оговорено в договоре. Т.е - 18% ваша фирма заплатит из собственных средств.

УСН не знаю, но в разве не должны были включить этот НДС в стоимость товара? Почему сразу целиком в расходы?

да дело в том, что когда товар приходовала, то почитала, что можно либо целиком в расходы, либо в стоимость,а т.к. программа включила в стоимость только ТП, ну я НДС и не стала вручную на стоимость относить. взяла в расходы, а теперь думаю - всё-таки надо было распределить самой на стоимость.......видимо буду делать.......

УСН не знаю, но в разве не должны были включить этот НДС в стоимость товара? Почему сразу целиком в расходы?

следовательно в документе поступление в столбце НДС ставлю 0%,

Без НДС там поставьте.

следовательно в документе поступление в столбце НДС ставлю 0%, а потом документом ГТД по импорту распределяю стоимость ТП и НДС на стоимость товара? Правильно? У меня 1С 8. И НДС на себестоимость не попадает. А так как когда товар пришел мы были на УСН, то я сразу весь НДС взяла в расходы..... Можно же было так сделать? А сейчас, когда мы на традиционке уже я же могу этот товар с НДС продавать? Что-то совсем я запуталась и туплю

Откуда вы НДС выделяете, если в стоимости, предъявленной поставщиком, его нет?

проблема в самом приходывании товара...... Делаю поступление товара, выделяю НДС как я поняла (хотя по инвойсу он 0% стоит), я делаю столбик НДС 18% или как????

как мне тогда приходит оформить? НДС не сверху, а в том числе? А как это осуществить?

Стоимость товара по инвойсу 192,24. Документом Доп.расходы раскидываете на эту стоимость пошлину и НДС (если вы на УСН) в сумме, указанной в ГТД. Проблема в чем?

по-моему где-то в настройках такое видела, но не могу вспомнить где?

помогите мне, пожалуйста, по-моему не хватает проводки какой-то, какой?

Дано: услуги из Бельгии, НДС 18%

Д20 К60 195029,33 отражена стоимость серверов
д 19 к 60 35105,28 учтена сумма НДС, подлежащая удержанию со стоимости серверов

д60 к68ндс 35105,28 удержан НДС со стоимости услуг иностранной фирмы

д60 к52 195029,33 перечислены деньги иностранной фирме за минусом удержанного НДС

Д68НДС К 51 35105,28 удержанный со стоимости иностранной фирмы НДС перечислен в бюджет

д68ндс к 19 35105,28 фактически уплаченный НДС принят к вычету

Откуда 162,92, если стоимость товара, оплаченная вами поставщику, 192,24?

вот в том то и дело...... как мне тогда приходит оформить? НДС не сверху, а в том числе? А как это осуществить?

мне кажется, что неправильно......всё-таки таможенная пошлина накручивается на всю стоимость товара.....а как тогда это сделать не пойму.....

на сумму 162,92$ + 29,32$ НДС.

Откуда 162,92, если стоимость товара, оплаченная вами поставщику, 192,24?

Сейчас сижу переделываю то, что наворотила ранее и всё-таки не до конца понимаю....Вот например: по инвойсу пришло 18 единиц товара на общую сумму 192,24$. Я делаю приход в закупочных ценах, в $ 18 единиц товара на сумму 162,92$ + 29,32$ НДС. Потом, когда ввожу документ ГТД по импорту у меня берется фактурная стоимость товара - 162,92$ и распределяется на неё ТП 20%, т.е. себестоимость товара получается 195,50$. Я правильно понимаю, что таможенная пошлина накручивается на сумму без НДС???

логично....

Если товар подлежит налогообложению по ставке 18%, какая разница откуда и когда он пришел?

спасибо......а если в то время, когда товар пришел мы были на Упрощёнке, всё равно 18? (с этого года традиционка и товар ещё весь не продан)

18%

Поступил товар из Польши. В инвойсе НДС - 0%, на таможне соответственно уплатили - 18%. Когда приходую товар мне НДС надо выделять, т.е. ставку НДС в приходной накладной пишу 18% или всё-таки 0%??