Ответить в теме: Расчеты по ИП УСН (доходы) без работников
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Oksana_Sutormina Нет. У вас уже перечислено 2583, которые вы не возвращали из бюджета. Ух,отлегло!Oksana_Sutormina,спасибо! Сообщение от Аноним Это неправильная арифметика. В вашем скриншоте первая (верхняя) строка считается так: берете доход за период (I квартал, полугодие, 9 мес и год) и умножаете на 6%. Ничего здесь не делите, не отнимаете. Взяли доход, посчитали с него 6% вписали в ячейку. (Поэтому не может быть рассчитанный налог за полгода 0, если за первый квартал был 2583. Если вы с января по март заработали 43050 руб, то с января по июнь ваш доход ну никак не меньше, даже если вы не заработали в апреле-июне ни копейки.) Вторая строка заполняется таким же макаром: суммируете все уплаты УСН и ПФР с ОМС за период и вписываете в ячейку. Все. Третья строка (тот самый налог к уплате) - есть разность между первой и второй. Расчетов на 2 минуты, запутаться просто невозможно. Аноним,это не моя арифметика,это калькулятор сайта так считает,а он хороший.
Сообщение от Иванович 333 Первоначальная сумма налога за полугодие меньше суммы ранее уплаченных взносов за отчётный (налоговый) период(ИП без работников),соответственно=0.А дальше 0-2583= -2583.,за 9 мес. сумма налога уже больше взносов и разница равна 1787,но за минусом раннее уплаченных за первый квартал 2583 и 0 за полугодие:1797-2583= -786. Вот такая арифметика,блин. Это неправильная арифметика. В вашем скриншоте первая (верхняя) строка считается так: берете доход за период (I квартал, полугодие, 9 мес и год) и умножаете на 6%. Ничего здесь не делите, не отнимаете. Взяли доход, посчитали с него 6% вписали в ячейку. (Поэтому не может быть рассчитанный налог за полгода 0, если за первый квартал был 2583. Если вы с января по март заработали 43050 руб, то с января по июнь ваш доход ну никак не меньше, даже если вы не заработали в апреле-июне ни копейки.) Вторая строка заполняется таким же макаром: суммируете все уплаты УСН и ПФР с ОМС за период и вписываете в ячейку. Все. Третья строка (тот самый налог к уплате) - есть разность между первой и второй. Расчетов на 2 минуты, запутаться просто невозможно.
Посмотрите https://forum.klerk.ru/showthread.php?t=627453
Сообщение от Иванович 333 Так сумму 1797 руб. должен был я уплатить в 4-м квартале или нет? Нет. У вас уже перечислено 2583, которые вы не возвращали из бюджета.
Сообщение от Oksana_Sutormina В декларации вы должны по году перечислить в бюджет 7378,00 (9175,00-2583,00+2583,00-1797,00). Oksana_Sutormina,как-то не понял,почему в одной строке подсчета и-2583,и +2583,и нет -786,но есть 1797? Сумму 7378 можно получить и другим способом:9175-2583-(-786)=7378. Поэтому запутался и прошу помочь понять,какие авансовые платежи перечислил правильно или не правильно,если смотреть по картинке приведенной выше? По факту оплатил :за 1кв.=2583,за полугодие=0,за 9 мес.=0. Или все-таки за 9 месяцев должен был оплатить 1797 руб.Какая из этих строк определяющая,первая или третья?
Сообщение от Oksana_Sutormina Я не сразу поняла, что у вас возврат во 2 квартале. Все правильно по расчету. Такая формула. В декларации вы должны по году перечислить в бюджет 7378,00 (9175,00-2583,00+2583,00-1797,00). Видно считается, что в 3 квартале вы должны были подать заявление на возврат переплаты 2583,00. Отсюда и перечисление в 4 квартале за 3 квартал - 1797,00 А в работе применяйте формулу: налог начисленый по году минус перечисленные за год суммы налога. Oksana_Sutormina,один момент остался все-таки неясным.Так сумму 1797 руб. должен был я уплатить в 4-м квартале или нет?
Сообщение от Иванович 333 Первоначальная сумма налога за полугодие меньше суммы ранее уплаченных взносов за отчётный (налоговый) период(ИП без работников),соответственно=0.А дальше 0-2583= -2583.,за 9 мес. сумма налога уже больше взносов и разница равна 1787,но за минусом раннее уплаченных за первый квартал 2583 и 0 за полугодие:1797-2583= -786. Вот такая арифметика,блин. Чисто из спортивного интереса: а можете по месяцам привести доходы за полугодие и суммы уплаченного налога? (на всякий: полугодие это с января по июнь, а не с апреля по июнь. )
Сообщение от Oksana_Sutormina Я не сразу поняла, что у вас возврат во 2 квартале. Все правильно по расчету. Такая формула. В декларации вы должны по году перечислить в бюджет 7378,00 (9175,00-2583,00+2583,00-1797,00). Видно считается, что в 3 квартале вы должны были подать заявление на возврат переплаты 2583,00. Отсюда и перечисление в 4 квартале за 3 квартал - 1797,00 А в работе применяйте формулу: налог начисленый по году минус перечисленные за год суммы налога. Oksana_Sutormina,спасибо,кажется начал понимать чуток.
Сообщение от Аноним Откуда за полугодие 0 взялся, если в I квартале уже была некоторая сумма? Первоначальная сумма налога за полугодие меньше суммы ранее уплаченных взносов за отчётный (налоговый) период(ИП без работников),соответственно=0.А дальше 0-2583= -2583.,за 9 мес. сумма налога уже больше взносов и разница равна 1787,но за минусом раннее уплаченных за первый квартал 2583 и 0 за полугодие:1797-2583= -786. Вот такая арифметика,блин.
Сообщение от Иванович 333 там выдает сумму к уплате за год=7378 Я не сразу поняла, что у вас возврат во 2 квартале. Все правильно по расчету. Такая формула. В декларации вы должны по году перечислить в бюджет 7378,00 (9175,00-2583,00+2583,00-1797,00). Видно считается, что в 3 квартале вы должны были подать заявление на возврат переплаты 2583,00. Отсюда и перечисление в 4 квартале за 3 квартал - 1797,00 А в работе применяйте формулу: налог начисленый по году минус перечисленные за год суммы налога.
Сообщение от Иванович 333 там выдает сумму к уплате за год=7378. Я несразу поняла, что у вас возврат во 2 квартале. Все правильно, вы должны будете перечислить в бюджет 7378,00 (9175,00-2583,00+2583,00+1797,00).
Сообщение от Иванович 333 Oksana_Sutormina,на сайте под калькулятором расчета налога нажал зеленую кнопку образца декларации и там выдает сумму к уплате за год=7378.И что самое удивительное,это то,что не позднее 25 октября 2021 г. я должен был уплатить 1797 руб. Хотя калькулятор показывает,что сумма налога к уплате отрицательная (-786 р.).Совсем теперь запутался. Вложение 63331 А как у вас сумма налога в куркуляторе по кварталам считается, если должна нарастающим с начала года? Откуда за полугодие 0 взялся, если в I квартале уже была некоторая сумма? Вы же налоговую базу (сумму дохода) указываете за первый квартал, потом за полугодие, за 9 месяцев и за год...
Сообщение от Oksana_Sutormina Если вы перечисляли в бюджет 2583,00 за 1 квартал, до по году надо доплатить 6592,00. Если не перечисляли - надо сейчас перечислить 9175,00. Oksana_Sutormina,на сайте под калькулятором расчета налога нажал зеленую кнопку образца декларации и там выдает сумму к уплате за год=7378.И что самое удивительное,это то,что не позднее 25 октября 2021 г. я должен был уплатить 1797 руб. Хотя калькулятор показывает,что сумма налога к уплате отрицательная (-786 р.).Совсем теперь запутался. Вложение 63331
Сообщение от Иванович 333 за год надо будет уплатить 6592+(-786)=7378. Если вы перечисляли в бюджет 2583,00 за 1 квартал, до по году надо доплатить 6592,00. Если не перечисляли - надо сейчас перечислить 9175,00.
Сообщение от Иванович 333 Получилось.Авансовые платежи соответственно должны были быть равны:2583, 0, 0 и за год надо будет уплатить 6592+(-786)=7378. Правильно ли произведен расчет и все ли авансовые платежи соответствуют картинке?
Получилось.Авансовые платежи соответственно должны были быть равны:2583, 0, 0 и за год надо будет уплатить 6592+(-786)=7378.
Сообщение от Иванович 333 При расчете налога УСН 6% с помощью калькулятора сумма налога к уплате за 9 месяцев получается отрицательной(-786 руб.). Это значит,что авансовый платеж за 9 месяцев равен 0? Тогда,заглядывая вперед, в расчете налога за год в таблице входных данных в строке уплаченных авансов за 4 квартал надо указать не 0,а -786?? Теперь,оглядываясь назад,при расчете налога за год опять возникли сомнения.Не знаю,выйдет ли картинка? Вложение 63330
Сообщение от Над.К Да Это как? )) Даже не представляю, что вот этим вы хотели показать? Действительно ни как..Ноль он и есть ноль.Спасибо,все понял.
Это значит,что авансовый платеж за 9 месяцев равен 0? Да Сообщение от Иванович 333 расчете налога за год в таблице входных данных в строке уплаченных авансов за 4 квартал надо указать не 0,а -786?? Это как? )) Даже не представляю, что вот этим вы хотели показать?
При расчете налога УСН 6% с помощью калькулятора сумма налога к уплате за 9 месяцев получается отрицательной(-786 руб.). Это значит,что авансовый платеж за 9 месяцев равен 0? Тогда,заглядывая вперед, в расчете налога за год в таблице входных данных в строке уплаченных авансов за 4 квартал надо указать не 0,а -786??
Denis_01, декларация по УСН сдается раз в год. Вам её надо будет сдать в 2022 году до 30 апреля Сообщение от Denis_01 Указанные взносы посчитал калькулятор, исходя из заданных данных. А зачем вы ввели такие странные даты в него? Что-то вы совсем плаваете. Почитайте: Фиксированные взносы ИП-2021: расчет, КБК, сроки Как ИП на УСН 6% уменьшить налог на взносы Как вести бухгалтерию для ИП на УСН 6%: пошаговая инструкция
Получается, что мне нужно подать до 26 апреля декларацию с нулевым доходом за первый квартал? Указанные взносы посчитал калькулятор, исходя из заданных данных. А какой принцип распределения суммы уплаты взносов по кварталам?
Сообщение от Denis_01 Первый доход пришел 01.04.2021. Тогда почему в калькуляторе вы поставили цифры в 1 квартал? 1 апреля вообще-то уже второй. И откуда у вас в 1 квартале сумма уплаченных взносов? Вы их уже платили? Почему в таком размере?
Здравствуйте, в данной теме только просвещаюсь. Хотел бы задать пару вопросов о расчете уплаты налогов и взносов. ИП было зарегистрировано 15.02.2021 года. Первый доход пришел 01.04.2021. Исходя из расчетов калькулятора по взносам и уплаты налога получил следующие результаты, указанные в скринах. Буду признателен, если скажите верны ли расчеты или же надо исправить.
Правила форума