×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Сдача подтверждающих экспорт документов в ИФНС

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 13.05.2019, 14:40
    Василек2008
    pretty, ИМХО CMR нужна в любом случае, именно она подтверждает вывоз за границу товара, это междунар накладная
  • 13.05.2019, 14:26
    pretty
    Подскажите, а какие первичные документы обязательны при отгрузке в страны ЕАЭС несырьевых товаров? У нас либо самовывоз со склада, либо доставка до ТК в пределах Москвы и МО. В обоих случаях будет достаточно ТОРГ-12 или в каком-то необходима CMR?

    Спасибо!
  • 29.04.2019, 09:23
    Василек2008
    Самый тупой бух, да, все верно, мне присылают требования, почему база расходится по ндс и прибыли, в прибыли отражаем всю выручку, в НДС только подтвержденную 0%.
  • 29.04.2019, 01:57
    Самый тупой бух
    В книгу продаж включать только если подтверждённая ставка 0?
    Если документы ещё не собраны , то не включать же?
    https://forum.klerk.ru/showthread.php?t=612542
  • 26.04.2019, 11:18
    Василек2008
    КНД 1150035 перечень заявлений о ввозе товаров, там пишете номера из отметки налоговой страны ЕАЭС.
    книгу продаж Вам придется исправлять.
  • 25.04.2019, 16:22
    Аноним
    думаю, во всех налоговых по-разному, у нас так, сдаем деклу по НДС, как только ее приняли, отправляю перечень заявлений (вместе с декларацией его не принимают, отказ идет)+высылаю по каждой отгрузке (у меня их много) письмо со всеми сканами и реестр экспортных отгрузок.
    Да, в книгу продаж включается, в оборот по 0%. у меня 1с 7, надо сформировать запись книги продаж по экспортной счф и тогда попадет в книгу продаж.
    В книгу продаж в квартале сдачи декларации?
    Эх я уже сдала и не включила...У меня одна отгрузка, так что реестр не послала, а что такое перечень заявлений? Это про заявления от экспортера на ввоз, с отметкой их налоговой?
    Я доки письмом сразу послала, когда примут декл, то можно и еще раз послать - секундное дело...
  • 25.04.2019, 09:20
    Василек2008
    Самый тупой бух, эта статья не актуальна, посмотрите год, как только товары по экспорту разделили на сырьевые и несырьевые ничего восстанавливать не надо, может я конечно ошибаюсь, но год уже подаю декларации на возмещение+камеральная проверка все время с предоставлением карточек учета и главной книги, странно что гуру форума не отвечают.

    Цитата Сообщение от Pola Посмотреть сообщение
    Вопрос: 1 надо ли заверенные копии сканировать или прямо отсканировать оригиналы и присоединить к декларации?
    2 надо ли в 9 раздел вкл упд за 4 кв18, когда была отгрузка? в 4 кв я ее не вкл в 9 раздел, она только прибыль сформировала.
    думаю, во всех налоговых по-разному, у нас так, сдаем деклу по НДС, как только ее приняли, отправляю перечень заявлений (вместе с декларацией его не принимают, отказ идет)+высылаю по каждой отгрузке (у меня их много) письмо со всеми сканами и реестр экспортных отгрузок.
    Да, в книгу продаж включается, в оборот по 0%. у меня 1с 7, надо сформировать запись книги продаж по экспортной счф и тогда попадет в книгу продаж.
  • 25.04.2019, 02:15
    Самый тупой бух
    А я НДС к вычету уже приняла в 3 квартале 2018, а экспорт был в 1 квартале 2019, и документы собраны все в 1 квартале 2019.
    Мне входной НДС вообще не трогать?
  • 25.04.2019, 02:04
    Pola
    Правила вычета по экспорту 2018–2019 годов
    В настоящее время (с 01.07.2016) вычет НДС по экспорту зависит не только от факта наличия подтверждающих эту деятельность документов, но и от того, какого рода товар оказался отгруженным за границу:

    По несырьевому товару, приобретенному после 01.07.2016, имеется право на вычет налога в периоде отгрузки (абз. 3 п. 3 ст. 172 НК РФ), т. е. для его получения необязательно дожидаться сбора полного комплекта документов, предусмотренного ст. 165 НК РФ. В разделе 4 такие вычеты показываться не будут. Их следует отражать в разделе 3 (письмо ФНС России от 31.10.2017 № СД-4-3/22102@).
    Для отгружаемого на экспорт сырья порядок вычета не изменился, на него по-прежнему можно претендовать только после получения последнего документа, подтверждающего факт вывоза из РФ. Перечень сырьевых товаров определен постановлением Правительства РФ от 18.04.2018 № 466.
  • 25.04.2019, 01:44
    Самый тупой бух
    Цитата Сообщение от Pola Посмотреть сообщение
    Это старый алгоритм до 16г, для несырьевых товаров ндс предьявляем в 4 кв18
    Где новый алгоритм можно почитать ?172 статья ? Сколько читаю , понимаю, что надо восстановить сначала , а потом , после сбора всех документов , к вычету поставить входной НДС ( если он к вычету пошёл , как у меня в 3 квартале 2018 г., тогда куплен ).
    А если я НДС входной давно приняла к вычету , мне не трогать его?
  • 25.04.2019, 01:07
    Pola
    Это старый алгоритм до 16г, для несырьевых товаров ндс предьявляем в 4 кв18
  • 25.04.2019, 00:58
    Самый тупой бух
    Цитата Сообщение от Василек2008 Посмотреть сообщение
    у меня экспорт в Беларусь, товары несырьевые, купила в 4 кв 2018, продала в 4 кв 2018, ндс входной весь зачла в 4 кв 2018, подаю сейчас за 1 кв 2019 г эскпорт в 4 разделе декларации НДС.
    https://www.klerk.ru/buh/articles/108935/
    Статья 170 НК. Я так понимаю , вы должны были восстановить ту сумму , которая приходится на товары для экспорта (0 ставка), в 4 квартале
    А в 1 квартале , если все подтверждения есть , опять её к вычету поставить .
  • 25.04.2019, 00:34
    Pola
    доброй ночи. у меня та же самая ситуация: экспорт в Беларусь, товары несырьевые, купила в 4 кв 2018, продала в 4 кв 2018, ндс входной весь зачла в 4 кв 2018, подаю сейчас за 1 кв 2019 г эскпорт в 4 разделе декларации НДС.
    Вопрос: 1 надо ли заверенные копии сканировать или прямо отсканировать оригиналы и присоединить к декларации?
    2 надо ли в 9 раздел вкл упд за 4 кв18, когда была отгрузка? в 4 кв я ее не вкл в 9 раздел, она только прибыль сформировала.
  • 24.04.2019, 13:42
    Василек2008
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    А к вычету не ставили НДС по куаленным товарам , которые потом продали с 0%?
    Там же , если 0% не подтверждена , надо сначала восстановить входной НДС , потом , когда 0 подтвердите , обратно к вычету .
    у меня экспорт в Беларусь, товары несырьевые, купила в 4 кв 2018, продала в 4 кв 2018, ндс входной весь зачла в 4 кв 2018, подаю сейчас за 1 кв 2019 г эскпорт в 4 разделе декларации НДС.
  • 24.04.2019, 12:46
    Самый тупой бух
    Цитата Сообщение от Василек2008 Посмотреть сообщение
    я что-то не понимаю, а зачем НДС восстанавливать?
    А к вычету не ставили НДС по куаленным товарам , которые потом продали с 0%?
    Там же , если 0% не подтверждена , надо сначала восстановить входной НДС , потом , когда 0 подтвердите , обратно к вычету .
  • 24.04.2019, 11:01
    Василек2008
    я что-то не понимаю, а зачем НДС восстанавливать?
  • 24.04.2019, 10:54
    Самый тупой бух
    И ещё вопрос , то, что НДС сейчас стал 20% как/то влияет на восстановление ?) Нет же?
    Куплено 15 штук по 1575 руб в том числе НДС 18%. К вычету принят весь НДС .
    Сейчас надо восстановить НДС за 10 проданных штук .
    Восстанавливаю (10*1575)*18/118?
  • 24.04.2019, 10:33
    Самый тупой бух
    Скажите , пожалуйста, нужно ли входной НДС в декларации за 1 квартал сначала восстановить и тут же принять к вечету, если все документы собраны , Казахстан прислал все сканы , дата в заявлении о ввозе и в отметке их налоговой мартовская стоит?
    Или вообще не трогать входной НДС ?
  • 19.04.2019, 16:45
    MarusiaME
    Прошу помощи! впервые заполняю декларацию по НДС в которую включу экспортную операцию за 6 декабря 2018 года.
    1.В декларации по НДС требуется заполнить в моем случае только раздел 4? (делаю в 1с 8.3 бух) касательно этой экспортной операции? Подтверждение сделаю в 1 квартале (сейчас). Документы (сканы, копии) направлю в обращении по ТКС и Собираюсь заполнить "РЕЕСТР по НДС Прил.5" - я уже пробовала создать его, но программа не обновлегна была... а сейчас норм, но вопросы уже возникли...
    Мне в налоговой когда я звонила вобще сказали что им пофигу документы - главное корректно вот этот реестр заполнить.
    2. Отгрузка была 06/12/2018 и на ДТ экспортной стоит дата "выпуск разрешен 07/12/2018" - считаю дату экспорта 7 или 6 декабря? (я вносила ДТ в базу и там вот возник вопрос..
    3. При заполнении ДТ какой вид операции выбрать из перечня если это Экспорт в Германию? я выбрала код 1011410 (Реализация несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта (не указанных в п. 2 ст. 164 НК РФ)) но сомневаюсь.
    4. В разделе 4 я должна заполнить строку 010 (код операции в котором пока сомневаюсь) и 020 - база имеется в виду сумма реализации в рамках экспорта), дальше ведь пусто в моем случае будет?
    (в будущем ничего возмещать не будем, только подтверждаем ставку 0% и все)
    5. А раздел 7 деклы НДС не касается же в этом случе моей операции?
    6. При создании вот того самого "РЕЕСТР по НДС Прил.5" возник вопрос: выбираю деклу к которой это создается, а дальше электронное представление - это файлы которые отправляются в налоговую? их имеют ввиду?
    Регистрационный номер тамож.деклы это имеется ввиду вот тот самый номер типа: 10210100/061218/0034110 ?
    Т.е. получется этот Реестр включает в себя инфу о виде транспорта, № СМР и дате и номер ДТ и все?
    7. еще вопрос - в каком порядке все это направлять? сначала декларацию ндс, затем обращение с копиями подтвержд.док-тов (у меня это, Контракт, спецификация, ДТ,CMR), а затем Реестр с Прил.5?
    Буду очень благодарна за ответы!
  • 18.04.2019, 08:56
    food-list
    доверенность на забор - на ваше усмотрение, в перечень обязат/док она не входит
  • 18.04.2019, 08:55
    food-list
    мы так посылаем в течение 2-х лет уже, будут ли проблемы -- фиг их знает. по нашему законодательству должна быть в обязоне дата составления документа - она есть.
  • 17.04.2019, 15:35
    Radugabuh
    Еще вопрос. В ТОРГ12 покупатели ( казахи) не поставили дату, могут быть проблемы? И нужно ли посылать в ИФНС доверенность на получение товара ( у нас самовывоз).
  • 17.04.2019, 14:20
    Radugabuh
    Спасибо огромное!
  • 17.04.2019, 13:53
    food-list
    Цитата Сообщение от Radugabuh Посмотреть сообщение
    1. Когда отправляю в ИФНС скан контракта, надо ли его собирать в файл ( к примеру docx) или отправлять сканы отдельных страничек?
    не надо собирать, можно по отдельности

    Цитата Сообщение от Radugabuh Посмотреть сообщение
    2. Как я узнаю, что налоговую все устроило и экспорт я подтвердила?
    никак не сообщают, самим нужно звонить, или сидеть ровно и ждать, если че то не устроит, пришлют требование.

    Цитата Сообщение от Radugabuh Посмотреть сообщение
    3. Заявление на ввоз датировано серединой марта,
    нужно смотреть дату отметки о регистрации в налоговом органе, по ней ориентируйтесь.
  • 17.04.2019, 13:20
    Radugabuh
    Помогите и мне , пожалуйста, первый раз столкнулась с экспортом в Казахстан.
    1. Когда отправляю в ИФНС скан контракта, надо ли его собирать в файл ( к примеру docx) или отправлять сканы отдельных страничек?
    2. Как я узнаю, что налоговую все устроило и экспорт я подтвердила?
    3. Заявление на ввоз датировано серединой марта, документы все собраны, но в базе статус заявления о ввозе изменился на "Успешно принят в стране вывоза" по состоянию на 08 апреля. Имею я право подтверждать экспорт с Декларацией по НДС за 1 квартал или лучше не рисковать и включать его в Декларацию за 2 квартал?
  • 11.02.2019, 21:16
    Радажизнь
    Сербина, спасибо.
  • 11.02.2019, 09:02
    Сербина
    Цитата Сообщение от Радажизнь Посмотреть сообщение
    В страны ТС подтверждаться по ст. 164 (
    ПРОТОКОЛ (прил 18 к договору по еаэс)
    О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ И МЕХАНИЗМЕ КОНТРОЛЯ
    ЗА ИХ УПЛАТОЙ ПРИ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИИ
    РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ
  • 11.02.2019, 08:59
    Сербина
    Цитата Сообщение от Радажизнь Посмотреть сообщение
    достаточно того, что есть таможенная декларация,
    да, если не тс, то стат/форма не сдается
  • 10.02.2019, 11:21
    Радажизнь
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Прямо же указано . Вы подтверждаетесь не по 165-НК. Выдали информационное письмо как экспортеру и всё.
    В страны ТС подтверждаться по ст. 164 (ст. 165 нк для всех остальных случаев, кроме стран ТС) ? И еще. Статистическое декларирование в таможню при перемещении на территорию стран ТС(Постановление правительства 1329 от 07.12.2015), а для остальных что-то подобное надо сдавать? Или достаточно того, что есть таможенная декларация, и т.о. таможня в курсе перемещения?
  • 24.01.2019, 11:53
    Тоня
    Прямо же указано
    Цитата Сообщение от Василек2008 Посмотреть сообщение
    предусмотренных статьей 165 Налогового кодекса.
    . Вы подтверждаетесь не по 165-НК. Выдали информационное письмо как экспортеру и всё.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •